威遠縣2018年財政決算和2019年1-6月財政預算執行情況的報告
發布時間:2019-09-09 來源:縣財政局 閱讀次數:2576 【字體: 分享到:

  一、2018年財政決算情況

  2018年,在市委、市政府和縣委堅強領導下,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨中央大政方針和省委省政府、市委市政府、縣委工作部署,堅持穩中求進工作總基調,銳意進取、埋頭苦干、奮勇爭先,收入質量持續提升,財政運行總體平穩,決算情況總體較好。

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  1. 收入完成情況。全縣地方一般公共預算收入實現90616萬元,完成調整預算的100%,自然增長21.8%,同口徑增長20.5%。其中,稅收收入69148萬元,非稅收入21468萬元。

  2.支出實現情況。全縣一般公共預算支出實現308704萬元,完成調整預算的102.4%,同口徑增長1.5%??h級一般公共預算支出實現270030萬元,完成調整預算的102.1%,同口徑增長0.4%。全縣行政成本方面支出52700萬元,占一般公共預算支出的比重為17.1%;民生方面支出204627萬元,占比66.3%;產業發展和基礎設施建設方面支出51377萬元,占比16.6%。

  3.收支預算平衡情況。全縣平衡情況:全縣地方一般公共預算收入90616萬元,加上上級補助收入191959萬元、地方政府一般債券收入61019萬元、調入預算穩定調節基金2467萬元、政府性基金調入41602萬元,全縣收入387663萬元,再加上上年結余849萬元,可供安排的收入總量為388512萬元。收入總量減去當年支出308704萬元、上解上級支出17302萬元、地方政府債務還本支出53788萬元、安排預算穩定調節基金8075萬元后,全縣結余資金643萬元??h級平衡情況:縣本級收入387663萬元,加上縣級上年結余2401萬元,再減去補助鎮級支出38678萬元,縣級可供安排的收入總量為351386萬元,減去當年支出270030萬元、上解上級支出17302萬元、地方政府債務還本支出53788萬元、安排預算穩定調節基金8075萬元后,縣級結余資金2191萬元。

  當年縣級安排預備費5000萬元全部用于調整工資和喪葬撫恤費以及部分鎮自然災害應急排危、非洲豬瘟疫情防控等支出。

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  全縣政府性基金收入實現112609萬元,完成調整預算的107.6%,加上上年結余11390萬元、上級補助1421萬元、轉貸債券收入29369萬元后,可供安排的收入總量為154789萬元。全縣政府性基金支出實現105269萬元,完成調整預算的120%,主要用于征地拆遷補償、城市公共設施、社會福利等,加上置換政府債券還本支出2469萬元、調出基金41602萬元,支出總量為149340萬元。收入總量減去支出總量后,結余5449萬元。

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  全縣國有資本經營預算收入實現0萬元,支出實現0萬元。主要是國有資本經營預算編制單位參股的四川省有線廣播電視網絡股份有限公司2017年利潤分配方案調整,該情況已在縣十六屆人大常委會第二十一次會議上作了調整預算說明。

 ?。ㄋ模┥鐣kU基金預算收支決算情況

  全縣社會保險基金(只含城鄉居民基本養老保險基金)收入實現18292萬元,完成調整預算的102.7%,同比增長11.1%,加上上年滾存結余25980萬元,可供安排的收入總量為44272萬元。全縣社會保險基金支出實現12894萬元,完成調整預算的99.6%,同比增長23.9%。收入總量減去支出后,滾存結余31378萬元。

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  經省政府核定,2018年我縣政府債務限額為589181萬元。其中,一般債務限額506735萬元,專項債務限額82446萬元。截至2018年底,全縣地方政府債務余額538764萬元,比2017年底增加5823萬元。其中,一般債務余額459330萬元,專項債務余額79434萬元。

  經省政府批準同意,省財政廳下達我縣2018年地方政府債務置換債券和新增債券資金59188萬元。其中:地方政府債務置換債券20857萬元,分批對26個債務單位共計73筆債務進行了有序置換;新增債券資金38331萬元,用于支持土地儲備項目、成自宜鐵路征地拆遷(威遠段)、易地扶貧搬遷、幼兒園建設、污水垃圾處理等項目建設。

  需要說明的是:2017年社會保險基金決算包含了城鄉居民基本養老保險基金和新型農村合作醫療基金。由于內江市從2018年1月1日起新型農村合作醫療基金和原城鎮居民醫療保險整合,統一實施城鄉居民醫療保險政策,并實行市級統收統支,由市財政局統一編制決算,因此,2018年社?;饹Q算只包含了城鄉居民基本養老保險基金。

  以上決算情況及決算草案在提請縣人大常委會審定之前,已經縣審計部門審計,并根據審計意見做了相應整改,請予審查批準。

  二、2019年1—6月財政預算執行情況

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  1. 一般公共預算收支執行情況。1—6月,全縣地方一般公共預算收入完成58683萬元,占年初預算的61.1%,自然增長18.2%,同口徑增長31.8%。一般公共預算支出實現164556萬元,占年初預算的66.7%,比上年同期增長15.8%。其中:縣本級一般公共預算支出實現143878萬元,占年初預算的68.3%,比上年同期增長16.8%。

  2. 政府性基金預算執行情況。1—6月,政府性基金預算收入完成30467萬元,占年初預算的45.3%,比上年同期下降44%。政府性基金預算支出實現41189萬元,占年初預算的143.7%,比上年同期增長53%。

  3. 社?;痤A算收支執行情況。1—6月,社?;痤A算收入完成9981萬元,占年初預算的53.6%,比上年同期增長9.8%;社?;鹬С鰧崿F6962萬元,占年初預算的51%,比上年同期增長28.4%。

  4. 國有資本經營預算收支執行情況。1—6月,暫未實現國有資本經營預算收支。



 
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  1. 全面落實政策,收入質量穩步提升。在全面落實中央減稅降費政策,減輕企業和居民稅負的基礎上,抓好稅收征管。2019年1—6月,全縣減免稅費共計14779萬元,占上半年稅收完成數的11.4%,其中:2019年新出臺減稅政策共減免7088萬元,2018年實施2019年翹尾減稅政策減免稅費7664萬元,2018年到期后2019年延續實施減稅政策減免27萬元。2019年1—6月,全縣一般公共預算稅收收入完成44717萬元,稅占比為76.2%,比去年同期提高3.1個百分點。
 
  2. 優化支出結構,確?!叭!敝С龅轿?。2019年1—6月,全縣“保工資、保運轉”支出77119萬元,占一般公共預算支出的46.9%;民生支出107924萬元,占一般公共預算支出的65.6%(以上數據互有包含)。一般公共服務支出23755萬元,同比增長15.1%;公共安全支出9489萬元,同比增長1.9%;教育支出43828萬元,同比增長11%;科學技術支出205萬元,同比增長9%;社會保障和就業支出33527萬元,同比增長16.4%;衛生健康支出15446萬元,同比增長6%;節能環保支出2018萬元,同比下降46.7%;城鄉社區支出6635萬元,同比增長17.7%。

 

  3. 加強向上對接,爭取資金效果較好。截至2019年6月,省財政廳、市財政局下達我縣2019年一般性轉移支付和專項轉移支付資金147848萬元,較上年增加32063萬元,增長27.7%。

  4. 積極主動作為,助力機改順利開展。按照《威遠縣機構改革方案》(威委發〔2019〕11號)統一部署,縣財政局對涉及機構改革單位情況及時進行了全面梳理,先后制發了《關于印發〈威遠縣財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法〉的通知》(威財庫〔2019〕2號)、《關于進一步加強預算單位資金存放管理的通知》(威財庫〔2019〕3號)文件,并結合《中共威遠縣委辦公室 威遠縣人民政府辦公室關于認真做好縣級機構改革有關事項的通知》(委辦發〔2019〕28號)要求和威遠實際,出臺了《關于機構改革單位財政資金業務處理辦法的通知》。截至目前,全縣共涉及機構改革30個單位,其中:整體劃轉單位3個、職能部分劃轉單位9個、更名單位18個,涉及資金共計2756萬元(不含更名)。

 ?。ㄈ┴斦\行中的困難和問題

  1. 政策紅利釋放,穩增長壓力越發突出。2019年上半年,全縣減免稅費共計14779萬元,占上半年稅收完成數的11.4%,一般公共預算收入減少5665萬元,占上半年一般公共預算收入完成數的9.7%,預計全年減免稅費共計50000萬元,全年一般公共預算收入預計減少21000萬元。由于我縣收入結構單一,稅收收入過度依賴川威集團,加之外部環境日趨嚴峻復雜,變數、不確定性在增加,經濟增長乏力,增速下滑,穩增長壓力越發突出。

  2. 土地交易疲軟,嚴重影響財力需求。截至2019年6月,全縣國有土地使用權出讓收入完成30455萬元,比上年同期減少23748萬元,下降43.8%。當期收入均為上年土地出讓余款,截至目前,全縣尚未出讓一宗土地。若下半年該情況不能得到明顯改善,年初調入無法實現,預算平衡將更加困難。

  3. 預算執行困難,資金缺口仍然較大。落實民生政策、社會保障等事關社會穩定支出的一系列增支因素和各種剛性支出壓力仍然較大,預計全年基本支出增支34000萬元,債券還本付息增支6000萬元。雖然上級補助不斷增加,但重點建設以及債務償付等財政保障范圍不斷拓展,導致財政資金缺口不斷增大,大量財政項目預算資金無法支付,存在較大數額的掛賬支出。

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  1. 強化思想認識,著力提站位強執行。實施更大規模的減稅降費政策,是黨中央、國務院立足當前,放眼長遠,充分考慮我國經濟發展面臨的形勢任務而作出的重大決策部署??h政府將切實按照上級決策部署,深化認識,勇于擔當,加強協調,再接再厲,確保各項減稅降費政策措施落地生根。

  2. 強化收入管理,著力穩增長提質量。一方面,強化征管組織收入,防止跑冒滴漏,繼續開展好稅源調查,鞏固支柱產業的稅源支持作用,以再造一個產業威遠為契機,結合產業轉型升級和一批產業項目的投產,深入挖掘新的稅收增長點,確保全面完成財稅收入任務。另一方面,進一步提高收入質量,穩步提高財政收入“兩個比重”,合理確定分階段的收入規模和進度目標,增強收入的均衡性和增長的可持續性。

  3. 強化支出管理,著力抓重點提績效。一是優化支出結構,盤活用好存量資金,按照“三保一優”的支出保障序列,優先保障工資性支出、基本運轉支出、基本民生支出等基本公共服務的必要支出,確?!叭!敝С霾涣羧笨?。二是嚴控財政支出,大力壓減一般性支出,從嚴控制“三公”經費,降低運行成本,加強財政投資評審,規范政府采購行為,積極為項目支出“擠水瘦身”。三是硬化預算約束,嚴格控制預算調整事項,年度預算執行中,除應急支出及縣委、縣政府確定的重大事項外,原則上不再追加預算。四是強化預算執行,加快預算執行進度,加強存量資金的清收,統籌用于急需支出;繼續推動開展預算支出績效評價,強化評價結果運用和公開,提高財政資金使用效益。
 
  4.強化債務管控,著力防風險守底線。一是統一思想,實現目標任務。防范化解政府債務風險是一項政治任務,縣政府將采取有力措施牢牢守住避免財政重整、杜絕違法違規舉債、不發生區域性系統性債務風險“三條底線”,確保實現《威遠縣2019年度防范化解政府性債務和政府隱性債務風險工作方案》提出的化債目標任務。二是落實舉措,降低債務風險。繼續加大預算統籌和存量資金盤活力度,落實到期政府債券本息,并做好財政收支基礎工作,堅決避免出現財政重整情形。密切跟蹤隱性債務情況,通過債務單位自身經營收入、處置資產等方式,千方百計接續償債資金鏈條。采取積極向上爭取轉移支付、加大土地出讓力度、全面清理盤活政府資產、優化支出結構等方式,提升可償債財力,努力降低債務風險。三是執行政策,嚴控債務增量。嚴格執行政府債務限額管理、預算管理、審批報告等制度,嚴格執行舉債融資“四個唯一”有關規定,杜絕發生違法違規舉債現象。從源頭控制債務增加,算好重大項目資金平衡賬,無資金來源的政府性投資項目堅決不上,確保政府隱性債務只減不增。


附件:附件1  威遠縣2018年財政決算和2019年1-6月財政預算執行情況的報告
附件:附件2  2018年威遠縣一般公共預算收入決算表
附件:附件3  2018年威遠縣一般公共預算支出決算表
附件:附件4  2018年威遠縣一般公共預算收支決算平衡表
附件:附件5  2018年威遠縣縣級一般公共預算收入決算表
附件:附件6  2018年威遠縣縣級一般公共預算支出決算表
附件:附件7  2018年威遠縣縣級一般公共預算支出決算表(功能分類到項級)
附件:附件8  2018年威遠縣縣級一般公共預算收支平衡表
附件:附件9  2018年威遠縣縣級基本支出經濟分類決算表
附件:附件10  2018年上級對威遠縣稅收返還和轉移支付補助決算表
附件:附件11  2018年威遠縣對鎮級稅收返還和轉移支付決算表
附件:附件12  2018年威遠縣縣級一般公共預算結轉情況表
附件:附件13  2018年威遠縣預算內基本建設表
附件:附件14  2018年威遠縣地方政府基金性收入決算表
附件:附件15  2018年威遠縣地方政府政府性基金預算支出決算表
附件:附件16  2018年威遠縣地方政府性基金預算收支平衡表
附件:附件17  2018年威遠縣縣級地方政府基金性收入決算表
附件:附件18  2018年威遠縣縣級地方政府政府性基金預算支出決算表
附件:附件19  2018年威遠縣縣級地方政府性基金預算收支平衡表
附件:附件20  2018年上級對威遠縣政府性基金預算轉移支付補助決算表
附件:附件21  2018年威遠縣對鎮政府性基金預算補助決算表
附件:附件22  2018年威遠縣縣級政府性基金結轉情況表
附件:附件23  2018年威遠縣國有資本經營預算收入決算表
附件:附件24  2018年威遠縣國有資本經營預算支出決算表
附件:附件25  2018年威遠縣縣級國有資本經營預算收入決算表
附件:附件26  2018年威遠縣縣級國有資本經營預算支出決算表
附件:附件27  2018年威遠縣社會保險基金收入決算表
附件:附件28  2018年威遠縣社會保險基金支出決算表
附件:附件29  2018年威遠縣縣級社會保險基金收入決算表
附件:附件30  2018年威遠縣縣級社會保險基金支出決算表
附件:附件31  2018年威遠縣縣級社會保障基金結余決算表
附件:附件32  2018年威遠縣地方政府債務情況表

 
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