威遠縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告
發布時間:2020-04-23 來源:縣財政局 閱讀次數:1907 【字體: 分享到:

2020年4月18日 

在威遠縣第十六屆人民代表大會第六次會議上
威遠縣財政局
  

各位代表:
  受縣人民政府委托,現將2019年預算執行情況和2020年預算草案情況提請大會審議,并請縣政協委員提出意見。
  一、2019年財政預算執行情況
  2019年,在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央大政方針和省委省政府、市委市政府、縣委決策部署,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞全縣經濟發展大局,按照“保運轉、保民生、保重點、優結構”的保障要求,主動作為,認真履責,預算執行取得預期效果,財政收支運行總體平穩。
 ?。ㄒ唬┮话愎差A算執行情況
  1.收入完成情況。全縣地方一般公共預算收入實現100468萬元,完成調整預算的104.6 %,自然增長10.9%,同口徑增長17.5%。其中,稅收收入78721萬元,非稅收入21747萬元。
  2.支出實現情況。全縣一般公共預算支出實現343842萬元,完成調整預算的101.5%,同口徑增長11.4%??h級一般公共預算支出實現303407萬元,完成調整預算的101.5%,同口徑增長12.4%。
  3.收支預算平衡情況。全縣平衡情況:全縣地方一般公共預算收入100468萬元,加上上級補助收入212327萬元、地方政府一般債券收入70941萬元、接受其他地區援助收入200萬元、調入預算穩定調節基金8075萬元、政府性基金調入36572萬元,全縣收入428583萬元,再加上上年結余643萬元,可供安排的收入總量為429226萬元。收入總量減去當年支出343842萬元、上解上級支出22046萬元、地方政府債務還本支出56547萬元、補充預算穩定調節基金6783萬元后,全縣結余資金8萬元??h級平衡情況:縣本級收入428583萬元,加上縣級上年結余2102萬元,再減去補助鎮級支出40435萬元,縣級可供安排的收入總量為390250萬元,減去當年支出303407萬元、上解上級支出22046萬元、地方政府債務還本支出56547萬元、安排預算穩定調節基金6783萬元后,縣級結余資金1467萬元。
  當年縣級安排預備費5000萬元全部用于“9.8”威遠5.4級地震抗震救災、森林火災防控以及調整工資和喪葬撫恤費等支出。
 ?。ǘ┱曰痤A算執行情況
  全縣政府性基金收入實現69453萬元,完成調整預算的103.2%,加上上年結余5449萬元、上級補助1605萬元、轉貸債券收入56800萬元后,可供安排的收入總量為133307萬元。全縣政府性基金支出實現83048萬元,完成調整預算的101%,主要用于征地拆遷補償、城市公共設施、社會福利等,加上置換政府債券還本支出11400萬元、調出基金36572萬元,支出總量為131020萬元。收入總量減去支出總量后,結余2287萬元。
 ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執行情況
  全縣國有資本經營預算收入實現0萬元,支出實現0萬元。
 ?。ㄋ模┥鐣kU基金預算執行情況
  全縣社會保險基金(只含城鄉居民基本養老保險基金)收入實現19282萬元,完成調整預算的90.02%,同比增長5.41%,加上上年滾存結余31378萬元,可供安排的收入總量為50660萬元。全縣社會保險基金支出實現13790萬元,完成調整預算的100.26%,同比增長6.95%。收入總量減去支出后,滾存結余36870萬元。
  以上數據為截至目前快報統計數據,待總決算、部門決算報省財政廳正式會審批復后,再向縣人大常委會報告并提請批準。
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  經省政府核定,2019年我縣政府債務限額為656426萬元。其中,一般債務限額526880萬元,專項債務限額129546萬元。截至2019年底,全縣地方政府債務余額598525萬元,比2018年底增加59761萬元。其中,一般債務余額473691萬元,專項債務余額124834萬元。
  經省政府批準同意,省財政廳下達我縣2019年地方政府再融資債券和新增債券資金127741萬元。其中:地方政府再融資債券60496萬元,對2016年(3年期)到期債券本金進行了償還;新增債券資金67245萬元,用于支持土地儲備項目、成自宜鐵路(威遠段)、幼兒園建設、污水垃圾處理等項目建設。
 ?。┞鋵嵖h人大決議情況
  1.抓好收入平穩增長。面臨結構性減稅降費、經濟下行壓力、房地產調控政策的影響,全縣各級各部門積極應對、通力協作、主動作為、全力以赴組織財政收入。2019年全年完成地方一般公共預算收入100468萬元,自然增長10.9%,同口徑增長17.5%,稅收收入占地方一般公共預算收入的比重為78.4%,比上年提高2.1個百分點;一般公共預算收入占GDP的比重為2.9%,比上年提高0.3個百分點。
  2.統籌聚力保障支出。2019年,全縣繼續優化支出結構,加大財政資金投放聚焦度,嚴格壓縮一般性支出,提高資金配置效率。集中財力支持經濟社會發展的關鍵領域與核心環節,保運轉、惠民生,財政支出切實有效。全年我縣一般公共預算支出實現343842萬元,同比增長11.4%,其中:民生支出240650萬元,占比70%;行政成本支出61484萬元,占比17.9%;產業發展及基礎設施建設支出41708萬元,占比12.1%。
 ?。?)聚力決戰脫貧攻堅任務。全面落實政策,繼續加大投入,強力推進19個專項扶貧項目。2019年預算下達十九個扶貧專項資金共計17304萬元,其中:中央6908萬元,省級6605.8萬元,市級761萬元,縣級3029.2萬元。全年累計撥付資金17079.8萬元,支出進度為98.7%。
 ?。?)聚力實施鄉村振興戰略。2019年鄉村振興方面,縣本級投入15461.1萬元,占一般公共預算支出的4.5%,為全面統籌推進“1+6”縣域鄉村振興規劃和“1+3”市級、“2+10”縣級鄉村振興規劃試點工作做好有力保障。
 ?。?)聚力掃黑除惡專項斗爭。全面貫徹落實中央、省、市、縣關于掃黑除惡專項斗爭安排部署,履行財政職能,加大撥付力度,提高資金使用效率。2019年財政安排掃黑除惡專項資金176萬元,同比增長36.4%。
 ?。?)聚力配合環境治理保護。不斷加大生態文明建設和環境保護專項資金投入力度,支持全縣重大環境保護和生態建設等項目。2019年安排節能環保支出12874萬元,同比增長95.5%。
  3.積極作為助力改革。財政改革兩年攻堅任務涉及預算管理、國庫集中支付、預算績效管理、非稅收入管理、政府性債務管理、政府采購管理、資產管理、政府購買服務等8個方面的73項改革事項,縣財政局按照相關法律法規積極推進各項改革,截止2019年底,我縣已經按照要求全面完成73項改革事項。按照《威遠縣機構改革方案》統一部署,縣財政對涉及機構改革單位情況及時進行了全面梳理,先后制發了威財庫〔2019〕2號、威財庫〔2019〕3號等規范性文件,并出臺了《關于機構改革單位財政資金業務處理辦法的通知》。
  4.切實防范債務風險。一是及時償還政府債務本息,2019年應償還債務到期本息87067萬元,截至2019年12月,均已按期償還,未出現政府債務本息實質性違約的情況;二是嚴防債務風險,多渠道增加財政收入,提高可償債財力,對債務基礎數據進行動態監測,確保綜合債務率低于100%,政府債務與政府隱性債務總體風險指標控制在300%以下,嚴防債務風險等級升級。有序推進土地出讓工作,做大一般公共預算及基金預算的支出規模,確保債務利息支出率低于10%,嚴防財政重整。三是穩妥有序化解我縣地方政府隱性債務,截至2019年12月,我縣通過財政安排年度預算資金、企事業單位利用項目結轉資金、經營收入償還等方式化解政府隱性債務31494萬元,化解率107%。四是積極爭取新增債券67245萬元,其中:爭取一般債券20145萬元,包括成自宜鐵路(威遠段)、威遠縣污水處理廠提標升級改造工程、威遠縣城市生活垃圾處理廠擴容工程等17個項目;爭取專項債券47100萬元,包括土地儲備項目、無花果世界博覽園、人民醫院、婦幼保健院等6個項目。
  5.深化預算績效管理。預算績效管理實行預算單位全覆蓋,首次開展縣級政策支出績效評價,并選取重點民生、扶貧等項目進行重點評價,評價結果運用到預算安排中,有效提高了財政資金使用效益。全年委托第三方機構對60個項目、1個縣級政策、4個部門整體支出開展了績效評價,涉及資金33475.2萬元。
  2019年全縣財政工作取得了令人鼓舞的成績,這些成績的取得是縣委統攬全局、正確領導的結果,是縣人大監督指導,和各級各部門共同努力的結果。同時,我們也清醒的認識到預算執行中存在的問題和不足:財政收入持續穩定增長的經濟基礎和產業支撐還不夠牢固,結構不優、可持續不強問題較為突出;財政支出壓力、償債壓力逐年增大,結構性矛盾日益顯現,資金績效仍需進一步提升;政府性債務風險總體可控,但隱性債務風險不容忽視。對這些困難和問題,我們將虛心聽取各方意見,認真研究對策措施,切實加以解決。
  二、2020年財政預算草案
  2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。今年縣政府工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,全面貫徹落實習近平總書記對四川工作系列重要指示精神和中央經濟工作會議精神,全面貫徹落實省委十一屆三次、四次、五次、六次全會和省委經濟工作會議精神,全面貫徹落實市委七屆八次、九次、十次全會和市委經濟工作會議精神,扎實抓好縣委十四屆十次全會和縣委經濟工作會議各項部署落地落實,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持以改革開放為動力,推動高質量發展,堅決打贏三大攻堅戰,全面做好“六穩”工作,把握重大機遇,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,堅定推動轉型發展、創新發展、跨越發展,致力于再造一個產業威遠,積極爭創全省縣域經濟發展強縣,奮力奪取疫情防控和實現經濟社會發展目標雙勝利,確?!笆濉币巹潏A滿收官和全面建成小康社會。
  全縣財政工作將圍繞縣委重大決策部署,按照“三保一優”總體要求,優先保障工資、運轉、基本民生、政府債務還本付息,全力保障脫貧攻堅等重點支出。
 ?。ㄒ唬┤h“四本”預算安排情況
  1.一般公共預算。根據收入預算編制原則,綜合考慮我縣經濟運行態勢,以及減稅降費、清理規范行政事業性收費等因素影響,2020年全縣地方一般公共預算收入預算為104500萬元,自然增長4%,同口徑增長9.9%。加上上年結余8萬元,上級補助收入150077萬元,動用預算穩定調節基金6783萬元,從政府性基金預算調入資金69318萬元,從國有資本經營預算調入12萬元,扣除上解上級支出22494萬元和地方政府一般債券還本支出7475萬元后,收入總量為300729萬元。按照收支平衡原則,全縣支出預算為300729萬元。其中,縣本級支出265270萬元,補助鎮級支出35459萬元。
  2.政府性基金預算。全縣(縣級)政府性基金收入預算為155649萬元,其中:動用上年結余2287萬元,上級補助562萬元,本級收入122800萬元,提前告知的新增專項債券30000萬元。按照以收定支和收支平衡原則,全縣政府性基金支出82831萬元,地方政府專項債務還本支出3500萬元,調出資金69318萬元。
  3.國有資本經營預算。全縣(縣級)國有資本經營預算收入12萬元,全部調入一般公共預算后,全縣(縣級)國有資本經營預算支出為零。
  4.社會保險基金預算。全縣(縣級)社會保險基金(只含城鄉居民基本養老保險基金)預算收入21251萬元,加上上年預算調整后的滾存結余39044萬元,收入總量為60295萬元。按照現行社會保險基金支出政策,全縣社會保險基金預算支出13802萬元,滾存結余46493萬元。
  需要說明的是:因為編制2020年社?;痤A算時暫未辦理2019年社?;饹Q算,所以2020年社?;痤A算中的上年滾存結余為2019年調整預算的滾存結余。
  全縣2020年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算是根據2019年全縣預算執行情況和2020年收支政策代編的預算,待鎮級預算編制完成并經各鎮人代會批準后,再將匯總情況報縣人大常委會備案。
 ?。ǘ┛h級一般公共預算支出安排情況
  按照“保運轉、保民生、保重點、優結構”的支出保障序列,合理安排縣級一般公共預算支出,保障各項重點資金需要。
  1.安排一般公共服務支出18642萬元,占年初支出預算的7%;
  2.安排公共安全支出15694萬元,占年初支出預算的5.9%;
  3.安排教育事業支出74652萬元,占年初支出預算的28.1%;
  4.安排文化旅游體育與傳媒支出2846萬元,占年初支出預算的1.1%;
  5.安排社會保障和就業支出46820萬元,占年初支出預算的17.6%;
  6.安排衛生健康支出24690萬元,占年初支出預算的9.3%;
  7.安排節能環保支出3217萬元,占年初支出預算的1.2%;
  8.安排城鄉社區支出7329萬元,占年初支出預算的2.8%;
  9.安排農林水支出30521萬元,占年初支出預算的11.5%;
  10.安排交通運輸支出5801萬元,占年初支出預算的2.2%;
  11.安排住房保障支出4702萬元,占年初支出預算的1.8%;
  12.安排災害防治及應急管理支出、國防支出、科學技術支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、自然資源海洋氣象等支出7694萬元,占年初支出預算的2.9%;
  13.安排債務付息支出17662萬元,占年初支出預算的6.7%;
  14.安排預備費5000萬元,占年初支出預算的1.9%,主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
  以上縣級預算草案,請予審查??h級110個部門預算草案已全部報送大會,請予審查。
  需要特別報告的是:按照《預算法》有關規定,2020年1月1日至預算草案批準前,已安排縣級一般公共預算支出187909萬元,主要用于保障行政事業單位正常運轉所必需的基本支出和項目經費等。
 ?。ㄈ?020年財政工作計劃
  1.落實疫情防控,確保相關措施有保障??h財政部門要主動與相關部門對接,了解疫情所需防控經費,積極協調各支付環節,安排撥付疫情防控資金,確保全縣疫情防控工作相關措施能及時有效落實。對急需的疫情防控、應急處置、醫療救治經費,采取“先預撥、后清算”方式,開通資金撥付綠色通道;與縣人民銀行和各金融機構溝通協調,建立資金撥付聯動機制,及時足額撥付資金;對全縣使用財政性資金采購疫情防控相關貨物、工程和服務的,以滿足疫情防控工作需要為首要目標,建立采購綠色通道,實行緊急采購。截至目前,全縣已安排疫情防控資金2320.2萬元。
  2.做強經濟支撐,加大財源建設力度。立足推進供給側結構性改革,以提高發展質量效益為目標,全面落實結構性減稅和降費政策,綜合運用政策調控、資金引導、財政服務、監督管理等手段,強化財政逆經濟周期調節作用,支持引進、培育和壯大一批骨干財源,服務產業結構優化,促進經濟轉型升級,提升產業競爭力,激發市場主體活力,加速要素聚集,做強經濟支撐。
  3.依法組織收入,夯實經濟社會發展基礎。積極應對因疫情防控帶來的影響,支持服務企業復工復產。吃透中央、省出臺的各項財稅支持政策,加強政策宣傳解讀、提高業務辦理效率,落地落細各項政策措施,讓政策發揮更大作用、更好效果。同時,搶抓區域戰略機遇和改革機遇,積極服務項目部門、單位,堅持“定時定向定項”,積極向上爭取中央、省級資金。主動適應經濟新常態下財政發展的特點,加大對宏觀經濟形勢的分析研究,強化財稅庫銀等部門協調聯動,完善稅費征管措施,確保依法征收、應收盡收,既全面落實好減稅降費政策,又不違規減免稅費,堅決防止和打擊虛增稅收收入、騙取財政返還等行為。加強收入質量管控,堅決禁止以協稅、購稅、調稅、借稅等非法手段虛增財政收入,嚴禁收“過頭稅”、亂收費,全面完成市委市政府確定的收入預期目標任務,為經濟社會發展提供堅實的財力保障。
  4.服務三大攻堅戰,推動經濟高質量發展。積極防范和化解政府債務風險,嚴格執行地方政府債務限額管理、預算管理、風險管理和監督管理制度,依法健全地方政府舉債融資機制,加強債務風險評估和預警,遏制隱性債務增量,穩妥化解隱性債務存量。推進融資平臺市場化轉型,依法厘清政府債務和融資平臺公司等企業債務邊界,嚴禁違規擔保、違規承諾、違規舉債。加強對政府中長期支出事項的事前審核和監控,全面規范政府投資基金、政府購買服務、政府與社會資本合作(PPP)行為。全力支持精準扶貧脫貧,緊緊圍繞“六個精準”和“五個一批”扶貧政策,優化扶貧資金投入機制,加強扶貧資金分配、使用、監督等全過程跟蹤問效,進一步提高扶貧資金使用精準度和效益,確保扶貧資金管得好、用得優,努力實現精準扶貧、高效脫貧。堅決打好污染防治攻堅戰,加大污染防治資金的統籌力度,有效提升生態功能區保護和江、河、庫、湖的整險加固以及環境治理等資金效益,健全長效的生態補償機制,強力推進節能減排,確保綠色發展、低碳發展、循環發展。
  5.推進社會事業發展,提升民生保障水平。以兜牢“三?!敝С鰹榈拙€,以提高人民群眾滿意度為目標,堅持民生優先,持續加大民生投入,著力彌補短板,突出辦好30件民生實事,確保全縣一般公共預算民生支出比重持續穩定在65%以上。大力支持教育、醫療、文體等社會事業發展,有效回應群眾關心的熱點難點問題,逐步補齊公共基礎設施短板,加快基本公共服務均等化,進一步增強群眾獲得感幸福感安全感。
  6.強化預算剛性約束,全面深化財政改革。牢固樹立法治觀念,嚴格按照預算法各項規定編制預算,嚴控預算調整和調劑事項,嚴格按照《威遠縣縣級財政資金審批管理辦法》(威委辦發〔2019〕9號)調整預算,切實強化約束,維護預算嚴肅性。完善跨年度預算平衡機制,嚴控一般性支出,全力保工資、保運轉、保民生、?;鶎?、保重點、保穩定。加強項目庫管理,提高項目支出的可行性、科學性。強化績效目標管理,提高績效評價質量與時效,完善預算安排與績效目標、績效評估結果掛鉤的工作機制,推動構建績效評價與預算項目動態調整與退出相結合的工作機制,建立健全績效管理激勵與問責制度,提升預算績效管理規范化、科學化水平。加大財政投資評審力度,做好政府投資項目預算評審工作,提高評審質量,控制評審風險。
  讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在市委、市政府和縣委的堅強領導下,埋頭苦干、克難攻堅,為譜寫新時代治蜀興川內江實踐威遠發展新篇章作出新貢獻。


附件:威遠縣2019年預算執行 2020年預算草案-2020年預算公開附件

 
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