關于威遠縣2019年財政決算和2020年1—6月預算執行情況的報告
發布時間:2020-09-08 來源:縣財政局 閱讀次數:679 【字體: 分享到:

2020年8月20日威遠縣十六屆人大常委會第三十九次會議上
縣財政局局長 樊元金


主任,各位副主任,各位委員:
  我受縣人民政府的委托,向縣十六屆人大第三十九次常委會議報告2019年財政決算情況和2020年1—6月財政預算收支執行情況,請予審查。
  一、2019年財政決算情況
  2019年,在縣委的堅強領導下,在縣人大的監督支持下,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央大政方針和省委省政府、市委市政府、縣委決策部署,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞全縣經濟發展大局,按照“保運轉、保民生、保重點、優結構”的保障要求,主動作為,認真履責,預算執行取得預期效果,財政收支運行總體平穩。
 ?。ㄒ唬┮话愎差A算收支決算情況
  1. 收入完成情況。全縣地方一般公共預算收入實現100468萬元,完成調整預算的104.6%,自然增長10.9%,同口徑增長17.5%。其中,稅收收入78721萬元,非稅收入21747萬元。
  2. 支出實現情況。全縣一般公共預算支出實現343842萬元,完成調整預算的101.5%,自然增長11.4%??h級一般公共預算支出實現303407萬元,完成調整預算的101.5%,增長12.4%。全縣行政成本方面支出61484萬元,占一般公共預算支出的比重為17.9%;民生方面支出240650萬元,占比70%;產業發展和基礎設施建設方面支出41708萬元,占比12.1%。
  3. 收支預算平衡情況。全縣平衡情況:全縣地方一般公共預算收入100468萬元,加上上級補助收入212725萬元、地方政府一般債券收入70941萬元、調入預算穩定調節基金8075萬元、政府性基金調入36690萬元、接受省內其他地市(區)援助收入200萬元,全縣收入429099萬元,再加上上年結余643萬元,可供安排的收入總量為429742萬元。收入總量減去當年支出343842萬元、上解上級支出22868萬元、地方政府債務還本支出56547萬元、安排預算穩定調節基金6359萬元、調出資金118萬元后,全縣結余資金8萬元??h級平衡情況:縣本級收入429099萬元,加上縣級上年結余2191萬元,再減去補助鎮級支出40435萬元,縣級可供安排的收入總量為390855萬元,減去當年支出303407萬元、上解上級支出22868萬元、地方政府債務還本支出56547萬元、安排預算穩定調節基金6359萬元,調出資金118萬元后,縣級結余資金1556萬元。
  當年縣級安排預備費5000萬元全部用于“9.8”威遠5.4級地震抗震救災、森林火災防控以及調整工資和喪葬撫恤費等支出。
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  全縣政府性基金收入實現69453萬元,完成調整預算的103.2%,加上上年結余5449萬元、上級補助1605萬元、轉貸債券收入56800萬元、一般公共預算調入118萬元后,可供安排的收入總量為133425萬元。全縣政府性基金支出實現83048萬元,完成調整預算的101%,主要用于征地拆遷補償、城市公共設施、社會福利等,加上置換政府債券還本支出11400萬元、調出基金36690萬元,支出總量為131138萬元。收入總量減去支出總量后,結余2287萬元。
 ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算收支決算情況
  全縣國有資本經營預算收入實現0萬元,支出實現0萬元。
 ?。ㄋ模┥鐣kU基金預算收支決算情況
  全縣社會保險基金收入實現19281.99萬元,完成調整預算的90%,同比增長5%,加上上年滾存結余31378.21萬元,可供安排的收入總量為50660.20萬元。全縣社會保險基金支出實現13790.22萬元,完成調整預算的100%,同比增長7%。收入總量減去支出后,滾存結余36869.98萬元。
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  經省政府核定,縣人大常委會批準,2019年我縣政府債務限額為656426萬元。其中,一般債務限額526880萬元,專項債務限額129546萬元。截至2019年底,全縣地方政府債務余額598525萬元,比2018年底增加59761萬元。其中,一般債務余額473691萬元,專項債務余額124834萬元。
  經省政府批準同意,省財政廳下達我縣2019年地方政府債務新增債券資金67245萬元,用于支持土地儲備、公立醫院、無花果項目、成自宜鐵路、幼兒園建設、污水垃圾處理等項目建設。
  以上決算情況及決算草案在會前,已經縣審計部門審計,并根據審計意見做了相應整改,請予審查批準。
  二、2020年1—6月財政預算執行情況
 ?。ㄒ唬┤h財政預算執行情況
  1. 一般公共預算收支執行情況。1—6月,全縣地方一般公共預算收入完成59275萬元,占年初預算的56.7%,自然增長1%,其中:稅務部門完成46712萬元,自然增長-3.2%;財政部門完成12563萬元,自然增長20.4%,稅占比為74.9%。全縣一般公共預算支出實現166394萬元,占年初預算的55.3%,比上年同期增長1.1%。其中:縣本級一般公共預算支出實現148607萬元,占年初預算的56%,比上年同期增長3.3%。
  2. 政府性基金預算執行情況。1—6月,政府性基金預算收入完成29213萬元,占年初預算的23.8%,比上年同期下降4.1%。政府性基金預算支出實現72408萬元,占年初預算的87.4%,比上年同期增長75.8%。
  3. 國有資本經營預算收支執行情況。1—6月,暫未實現國有資本經營預算收支。
  4. 社?;痤A算收支執行情況。1—6月,社?;痤A算收入完成15549.1萬元,占年初預算的73.2%,比上年同期增長55.8%;社?;鹬С鰧崿F6763.3萬元,占年初預算的49%,比上年同期減少2.9%。
 ?。ǘ┞鋵嵖h人大十六屆五次會議預算審查決議初步情況
  1. “三?!敝С霰U系轿?。2020年1—6月,我縣“三?!敝С隼塾媽崿F99882萬元,占年初預算的比重為45%,其中:保工資支出實現57216萬元,占年初預算的比重為50%、保運轉支出實現6811萬元,占年初預算的比重為58.5%、?;久裆С鰧崿F35855萬元,占年初預算的比重為37.4%。
  2. 疫情防控保障有力。2020年1—6月,我縣共計安排疫情防控資金3119.24萬元,其中:用于設置集中隔離醫學觀察場所457.71萬元、用于落實疫情防控一線社區(村)工作者疫情防控工作補助361.02萬元、用于購買新冠肺炎防護物資1985.4萬元、用于支持中小企業(工業)共渡難關補助資金315.11萬元,疫情防控工作得到了有力的保障。
  3. 爭取資金卓有成效。2020年1—6月,我縣爭取上級資金共計168845萬元,比上年同期增長17.8%,其中:中央特殊轉移支付資金16844萬元、抗疫特別國債17600萬元;一般性轉移支付142742萬元,比上年同期增長26.43%;專項轉移支付8543萬元,比上年同期減少71.96%。
  4. 積極落實減稅降費政策。減稅降費政策在減輕企業負擔、促進居民消費、穩定市場預期和擴大就業等方面發揮了重要作用,有力支持了實體經濟穩定發展。2020年1-6月,我縣共減免各項稅費37421萬元,同比增加7048萬元,增長23.2%,其中新增減稅降費及翹尾政策共減免稅費7468萬元。新增減稅降費及翹尾政策中,支持疫情防控和復工復產優惠政策優惠稅費892萬元,惠及673戶納稅人(疫情防控重點保障物資生產企業增值稅留抵退稅19.7萬元,惠及納稅人2戶;支持保障物資生產和運輸的相關政策新增減稅129萬元,惠及納稅人60戶;疫情防控捐贈稅前全額扣除企業所得稅94萬元,惠及納稅人7戶;支持個體工商戶復工復產減免增值稅191萬元,惠及納稅人544戶;抗擊疫情財產行為稅地方性政策455萬元,惠及納稅人59戶)。
  5. 強化直達資金管理。我縣嚴格按照《四川省財政廳關于印發<四川省實行特殊轉移支付機制資金監督管理辦法>的通知》(川財預[2020]40號)、《四川省財政廳關于印發<直達資金監控工作規程>的通知》(川財辦[2020]36號)、《四川省財政廳關于直達資金支付及支出事項調整的通知》(川財庫[2020]19號)等文件要求,認真落實、落細直達資金各項工作,確保資金直達民生、直接惠企利民。截止目前,我縣共收到直達資金65982萬元,其中:正常轉移支付資金8138萬元,特殊轉移支付資金19244萬元,參照直達資金21000萬元,抗疫特別國債17600萬元,已全部下達到單位。
  6. 嚴格控制財政支出。牢固樹立過緊日子思想,大力壓減非剛性非急需的一般性支出,全縣已壓減一般性支出2962萬元,壓減比例達到12%,已壓減三公經費支出163萬元,壓減比例達到10.6%。同時加強績效管理,督促開展2019年績效評價發現問題整改工作。依法接受審計監督,縣財政部門積極配合審計部門開展2019年度縣本級預算執行和總決算草案編制審計工作,并抓好審計查出問題的整改落實。
  7. 積極開展全縣電子票據改革試點工作。我縣在2019年12月底前率先完成除醫療衛生單位(財政部、省財政廳將另行方案組織實施)外的138個機關事業單位、鄉鎮、學校、社團組織的系統上線及培訓工作,自2020年1月1日起,我縣在全市范圍內率先全面開始施行電子票據開據業務。
 ?。ㄈ┴斦\行中的困難和問題
  1. 一般公共預算收入可能短收。受新冠疫情及大規模減稅降費和宏觀經濟形勢的影響,我縣威玻、白塔、建業等重點稅源企業生產經營面臨困境,川威集團因目前處于市場淡季,鋼材銷售壓力大,出庫率低,企業資金流大幅下降,納稅困難,企業申請延期繳納,形成欠稅。因經濟下行、減稅降費等原因,預計全年減收71000萬元,減少一般公共預算收入36000萬元。
  2. 財力缺口矛盾突出。年初為彌補一般公共預算財力缺口,已從政府性基金收入中調入6.93億元。但當年新增支出1.51億元,其中:人員正常晉升晉級調資及死亡撫恤金、喪葬費等人員支出約0.57億元,隱性債務化解計劃中2020年需財政資金安排償還0.94萬元。預計全年財力缺口約1.51億元,若土地出讓收入不能實現年初預期,則財力缺口將進一步加大。
  3. 土地出讓形勢不樂觀。2020年1-6月,全縣土地出讓收入入庫27491萬元,比去年同期下降2964萬元,降幅9.7%,實現土年初地出讓收入12億的目標非常困難。
  4. 債務風險防控難度大。2019年我縣政府債務與政府隱性債務總體風險指標預計為293%,等級為橙色。截止目前我縣今年新增債券14.17億元,加上抗疫特別國債1.76億元,政府債務余額較去年增長較大,在財力有限的情況下,2020年債務綜合風險指標控制難度較大,極易達到300%以上,等級上升為紅色。
  5. 債務化解壓力大。2020年我縣隱性債務化解任務1.52億元,應通過預算安排償還債券本息3.36億元,目前,我縣財力仍然十分緊張,公共預算資金僅夠保障正常運轉和基本民生支出,政府債務還本付息及政府隱性債務化解壓力大。
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  1. 全力組織收入。盡管受疫情及應對疫情的各項減稅降費措施影響,但我們仍將鎖定年初計劃不動搖,全力以赴組織好收入:一是稅收收入方面,將進一步加強征管,密切跟蹤重點行業、重點企業和重點項目稅收情況,積極培植稅源,抓大控中不放小,確保應收盡收;二是非稅收入方面,狠抓非稅收入的征收、繳庫工作,做到非稅收入應收盡收,應繳盡繳;三是土地出讓收入方面,集中優勢資源全力推進土地征拆、營銷、出讓等各項工作,確保實現土地出讓收入預算目標完成。
  2. 全力做好重點支出保障。進一步增強責任意識,強化工作舉措,統籌用好中央特殊轉移支付資金、積極盤活存量資金,切實兜牢“三?!钡拙€;繼續保障好政府債務還本付息和隱性債務化解,確保不發生區域性系統性風險;繼續保障好脫貧攻堅,鞏固提升脫貧攻堅成效;繼續保障好污染防治、生態功能區保護和江、河、庫、湖的除險加固以及環境治理等重點工作需要。
  3. 切實加強支出管理。一是進一步調整優化支出結構。結合當前財政運行形勢對年初預算安排作再梳理、再分析,可安可不安排的項目支出堅決控制,除“三?!钡葎傂员乇VС鐾?,原則上不再追加一般性支出預算。二是進一步強化績效管理,建立本級“三?!敝С隹冃гu估機制,特別是對本級新出臺的民生支出保障政策和項目全面納入績效評估,重點論證項目設立的合規性、必要性和可行性,重點評估政策和項目是否符合人民群眾最直接、最現實的利益和需求,是否有利于不斷提高保障和改善民生水平,對已編入部門預算但績效目標編制仍不規范的項目預算將暫緩執行。嚴格預算執行中期評估和存量資金政策執行,符合清收條件的預算和資金一律無條件清收。
  4. 切實防控債務風險。加大預算統籌和存量資金盤活力度,落實到期政府債券本息,并做好財政收支基礎工作。密切跟蹤隱性債務情況,通過債務單位自身經營收入、處置資產等方式,千方百計接續償債資金鏈條。采取積極向上爭取轉移支付、有序推動土地出讓工作、全面清理盤活政府資產、優化支出結構等方式,提升可償債財力,努力降低債務風險,堅決避免出現財政重整。嚴格執行政府債務限額管理、預算管理、審批報告等制度,嚴格執行舉債融資“四個唯一”有關規定,杜絕發生違法違規舉債現象。從源頭控制債務增加,算好重大項目的資金平衡賬,無資金來源的政府性投資項目堅決不上,確保政府隱性債務只減不增。
  5. 積極爭取中央預算內投資、省級預算資金支持。我縣屬“吃飯”財政,我們將主動抬頭看,吃透中央預算內投資、省級預算的各類項目資金支持政策,深挖項目潛力,將項目納入上級各類資金支持范疇。繼續堅持“走上去”,積極主動與市級相關部門配合,對接省級部門,努力爭取中央預算內、省級預算資金的支持。
  6. 強化預算剛性約束,全面深化財政改革。牢固樹立法治觀念,嚴格按照預算法各項規定編制預算,嚴控預算調整和調劑事項,嚴格按照《威遠縣縣級財政資金審批管理辦法》(威委辦發[2019]9號)調整預算,切實強化約束,維護預算嚴肅性。完善跨年度預算平衡機制,嚴控一般性支出,全力保工資、保運轉、保民生、?;鶎?、保重點、保穩定。加強項目庫管理,提高項目支出的可行性、科學性。強化績效目標管理,提高績效評價質量與時效,完善預算安排與績效目標、績效評估結果掛鉤的工作機制,推動構建績效評價與預算項目動態調整與退出相結合的工作機制,建立健全績效管理激勵與問責制度,提升預算績效管理規范化、科學化水平。加大財政投資評審力度,做好政府投資項目預算評審工作,提高評審質量,控制評審風險。
  主任、副主任、各位委員,去年的財政工作雖有一定成效,但仍存在不少困難問題。今年的財政工作形勢更加嚴峻,完成各項目標任務更加艱巨,讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在市委、市政府和縣委的堅強領導下,埋頭苦干、克難攻堅,為譜寫新時代治蜀興川內江實踐威遠發展新篇章作出新貢獻。
附件:附件1  威遠縣2019年財政決算和2020年1-6月財政預算執行情況的報告.doc
附件:附件2  2019年威遠縣一般公共預算收入決算表.xlsx
附件:附件3  2019年威遠縣一般公共預算支出決算表.xlsx
附件:附件4  2019年威遠縣一般公共預算收支決算平衡表.xlsx
附件:附件5  2019年威遠縣縣級一般公共預算收入決算表.xlsx
附件:附件6  2019年威遠縣縣級一般公共預算支出決算表.xlsx
附件:附件7  2019年威遠縣縣級一般公共預算支出決算表(功能分類到項級).xlsx
附件:附件8  2019年威遠縣縣級一般公共預算收支平衡表.xlsx
附件:附件9  2019年威遠縣縣級基本支出經濟分類決算表.xls
附件:附件10  2019年上級對威遠縣稅收返還和轉移支付補助決算表.xlsx
附件:附件11  2019年威遠縣對鎮級稅收返還和轉移支付決算表.xlsx
附件:附件12  2019年威遠縣縣級一般公共預算結轉情況表.xlsx
附件:附件13  2019年威遠縣預算內基本建設表.xlsx
附件:附件14  2019年威遠縣地方政府基金性收入決算表.xlsx
附件:附件15  2019年威遠縣地方政府政府性基金預算支出決算表.xlsx
附件:附件16  2019年威遠縣地方政府性基金預算收支平衡表.xlsx
附件:附件17  2019年威遠縣縣級地方政府基金性收入決算表.xlsx
附件:附件18  2019年威遠縣縣級地方政府政府性基金預算支出決算表.xlsx
附件:附件19  2019年威遠縣縣級地方政府性基金預算收支平衡表.xlsx
附件:附件20  2019年上級對威遠縣政府性基金預算轉移支付補助決算表.xlsx
附件:附件21  2019年威遠縣對鎮政府性基金預算補助決算表.xlsx
附件:附件22  2019年威遠縣縣級政府性基金結轉情況表.xlsx
附件:附件23  2019年威遠縣國有資本經營預算收入決算表.xlsx
附件:附件24  2019年威遠縣國有資本經營預算支出決算表.xlsx
附件:附件25  2019年威遠縣縣級國有資本經營預算收入決算表.xlsx
附件:附件26  2019年威遠縣縣級國有資本經營預算支出決算表.xlsx
附件:附件27  2019年威遠縣社會保險基金收入決算表.xlsx
附件:附件28  2019年威遠縣社會保險基金支出決算表.xlsx
附件:附件29  2019年威遠縣縣級社會保險基金收入決算表.xlsx
附件:附件30  2019年威遠縣縣級社會保險基金支出決算表.xlsx
附件:附件31  2019年威遠縣縣級社會保障基金結余決算表.xlsx
附件:附件32  2019年威遠縣地方政府債務情況表.xlsx

 
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