威遠縣2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告
發布時間:2017-05-09 來源:縣財政局 閱讀次數:2900 【字體: 分享到:

  一、2016年財政預算執行情況
2016年,面對嚴峻的經濟形勢,全縣各級各部門在縣委的堅強領導下,在縣人大及其常委會的監督支持下,深入貫徹落實黨的十八大、十八屆五中、六中全會和縣委第十四屆有關會議精神,積極應對經濟下行壓力,主動適應新常態,全力以赴穩增長,堅定不移促轉型,全縣經濟在困境中有所好轉、民生不斷得到改善、社會大局和諧穩定。在此基礎上,全縣財政運行總體平穩,財稅改革全面深化,財政管理不斷加強。
 ?。ㄒ唬┴斦A算執行情況
  1.一般公共預算
  收入完成目標任務。全縣各級各部門積極應對宏觀經濟下行、結構性減稅、簡政放權等因素影響,依法組織財政收入,全縣地方一般公共預算收入實現70163萬元,完成調整預算的100.09%,較上年下降6.85%。其中:稅收收入46425萬元,下降9.15%,非稅收入23738萬元,下降2%。
  需要特別說明的是:由于受財稅體制改革的影響,稅務部門無法及時準確劃分縣級和鎮級收入,因此不再區分縣鎮兩級一般公共預算收入。
  支出結構繼續優化。面對巨大的增支壓力,全縣各級各部門加大資金統籌力度,盤活存量資金,優化支出結構,落實重大政策,保運轉、保民生、轉方式,全縣一般公共預算支出實現309893萬元,完成調整預算的100.07%,增長4%??h級一般公共預算支出實現275858萬元,完成調整預算的99.07%,增長6.04%。全縣保運轉方面支出46026萬元,占一般公共預算支出的比重為14.85%;保民生方面支出222262萬元,占比71.72%;支持發展發面支出41605萬元,占比13.43%。
收支預算實現平衡。全縣平衡情況:全縣地方一般公共預算收入70163萬元加上上級補助收入222973萬元、地方政府一般債券收入184400萬元、上年結余968萬元、調入預算穩定調節基金962萬元、政府性基金調入26590萬元后,可供安排的收入總量為506056萬元。收入總量減去當年支出309893萬元、上解上級支出5304萬元、地方政府一般債券轉貸支出183400萬元、安排預算穩定調節基金6492萬元后,全縣結存資金967萬元??h級平衡情況:全縣本年收入505088萬元,加上縣級上年結余2523萬元,再減去補助鎮級支出36433萬元,縣級可供安排的收入總量為471178萬元,減去當年支出275858萬元、上解上級支出5304萬元、地方政府一般債券轉貸支出181002萬元、安排預算穩定調節基金6492萬元后,縣級結存資金2522萬元。
當年縣級安排預備費2127萬元主要用于人員工資調整和喪葬撫恤費等支出。
  2.政府性基金預算
  全縣政府性基金收入實現25776萬元,完成調整預算的114.05%,下降64.74%;加上上年結余15239萬元、上級補助2240萬元、轉貸債券收入38100萬元后,可供安排的收入總量為81355萬元。全縣政府性基金支出實現20304萬元,完成調整預算的101.52%,下降65.19%,主要用于征地拆遷補償、城市公共設施、社會福利等;加上置換政府債務支出32300萬元(其中鎮級支出2398萬元)、調出基金20360萬元,支出總量為72964萬元。收入總量減去支出總量后,結余8391萬元。
  3.國有資本經營預算
  全縣國有資本經營預算收入(轉移支付)實現7253萬元,完成調整預算的96.98%,國有資本經營預算支出實現7253萬元,完成調整預算的96.98%,主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。
  4.社會保險基金預算
  全縣社會保險基金收入實現42073萬元,完成調整預算的101.89% ,增長13.27%;加上上年滾存結余19485萬元后,可供安排的收入總量為61558萬元。全縣社會保險基金支出實現36399萬元,完成調整預算的100%,增長10.12%;主要用于新型農村合作醫療基金支出和城鄉居民基本養老保險基金支出。收入總量減去支出后,滾存結余25159萬元。
需要說明的是:全縣和縣級預算執行情況為截至目前快報統計數據,在完成決算審查匯總并與省財政辦理結算后將會有一些變化,待總決算、部門決算報省財政廳正式會審批復后,再報縣人大常委會批準,屆時再向縣人大常委會報告。
 ?。ǘ┱畟鶆罩脫Q情況
  2016年,省財政廳下達我縣地方政府債務置換及新增債券資金額度222500萬元(地方政府一般債券轉貸收入),其中:一般公共預算收入184400萬元,政府性基金預算收入38100萬元。全年地方政府債務置換額度215700萬元,分四批對12個債務單位共計59筆債務進行了有序置換。全年安排新增債券6800萬元,用于支持教育局鳳翔中學建設、威雙路路面改造工程和三河片區棚戶區安置房改造3個項目建設。
 ?。ㄈ┞鋵嵖h人大預算決議情況
2016年,全縣各級各部門按照縣第十五屆人民代表大會第六次會議有關決議和縣人大及預算工委的工作建議,深化財稅體制改革,加強預算執行管理,落實各項審計整改要求,充分發揮財政職能作用,主動接受人大監督指導,邀請人大參與財政支出績效評價,認真辦理人大代表建議。
  1.緊抓契機,深化財稅體制改革。一是全面試點實施營改增。國地財三家密切配合,于2016年5月1日前,順利完成新增四大行業營改增試點改革,涉及全縣近1900戶企業,減輕了涉改企業稅負。短期內來看,企業稅負減輕和結構性減稅,全縣財政收入面臨較大的減收壓力。長期來看,營改增將增加企業活力、刺激投資,從而帶動其他稅種的增稅。營改增后服務業發展將加速,促進企業調整產業結構,完善和延伸二、三產業增值稅抵扣鏈條,促進二、三產業融合發展,帶動試點行業及上下游企業互相作用、共同發展,促進各類投資和生產要素向現代服務業聚集,減少財政收入隨工業經濟的波動性,增強地方財政收入的穩定性。二是對鎮級財政管理體制進行調整和完善。調整主要內容為:收入統管,不再劃分縣鎮收入范圍,對鄉鎮非稅收入嚴格執行“收支兩條線”管理;在全面保障鄉鎮行政事業人員、村(社區)組干部人員工資和機構運轉經費的基礎上,重點將其他基本公共服務支出納入保障范圍;實行“縣級預算保障,鄉鎮規范使用,縣級財政激勵補助”辦法。調整方案建立了新的鄉鎮基本財力保障機制,將有效保障鄉鎮政權和村級組織正常運轉及基本公共服務支出需要。
  2.依法征管,力求收入提質增效。一方面嚴格依法治稅,充分發揮主觀能動性,強化稅收征管基礎,開展科學化、精細化管理,努力向管理要收入,營造良好的稅收秩序和環境,挖掘稅源潛力,提高收入質量。特別重視營改增試點四大行業和頁巖氣開發資源稅的稅源管控及征收,全年“增營”兩稅總額較上年有所增長,資源稅增幅達117.6%。另一方面各級各部門做好了非稅收入征繳工作,緊抓現有非稅收入的征收、繳庫工作,嚴格執行“收支兩條線”管理,基本做到了應收全收、應繳全繳,注重時效,提升質量。
全年稅收性收入占一般公共預算收入的66.17%,非稅收入占比33.83%,收入結構較為合理,質量較高。
  3.注重管理,樹立節約績效意識。一是繼續嚴格一般公務費預算執行,將部門公務費按人均標準納入預算保障,特別控制“三公”經費、培訓費和會議費開支,努力降低行政運行成本,全年“三公”經費支出數同比略降。嚴格按法規要求進行預算編制、調整及執行,注重對預算調整的控制,部門預算調整提交縣人大審議通過。二是繼續加強財政支出績效評價工作,擴展評價廣度深度,首次引入第三方機構參與績效評價,并邀請人大參與監督,重視結果運用。全年對55個項目支出開展了績效評價,涉及資金11729萬元;同時各部門對部門支出績效進行了自評,財政部門開展抽查復評,有效提升了部門預算管理和財務管理質量。三是繼續加大財政存量資金清理盤活力度,2016年收回存量資金7832萬元。四是繼續規范政府債務管理,將政府債務分門別類納入全口徑預算管理(其中一般債務收支納入一般公共預算管理,專項債務收支納入政府性基金預算管理),逐步化解存量政府債務,積極爭取省財政廳債務置換額度,出臺了應急處理預案和債務風險化解規劃,債務風險控制卓有成效。五是繼續強化對政府性投資項目的投資管理、精細管理、效益管理和審計監督,健全政府購買服務和財政投資評審制度,把有限財力用在刀刃上,最大限度地發揮資金使用效益,全年財政評審投資項目209個,資金總計66000萬元,審定金額56700萬元,審減金額9300萬元,審減率14.09%。六是擴大財政預(決)算公開范圍,堅持“公開是常態,不公開是例外”。除涉密單位外,全縣135個預算部門(含鄉鎮)的預決算信息、“三公”經費預決算信息,均已按規定在政府門戶網站上公開,已形成全面、規范、有效的公開環境。
  4.嚴格監督,促進財稅管理規范。嚴格執行《預算法》,強化預算單位在編制預算中的主體責任,提高預算編制的科學性、準確性和預算執行的嚴肅性。做好財政監督與預算編制、執行的有效銜接,將財政支出績效評價結果作為調整支出結構、科學安排預算的重要依據。加強對部門執行預算法、會計法、政府采購法等的監督力度,全年對違規發放錢物、扶貧資金、社保資金、一事一議財政獎補和農村運維資金等進行了重點檢查;對行政事業單位國有資產進行了專項清理;對總預算會計制度、行政事業單位會計制度執行及財務核算進行了多次培訓及檢查。
  二、2017年財政預算草案
  2017年,是脫貧攻堅、全面建成小康社會和推進結構性改革的關鍵之年,也是推進供給側結構性改革的深化之年。編制好2017年預算,做好各項財政工作,對于落實黨中央、國務院、省委省政府、縣委的決策部署具有重要意義。
當前,經濟發展進入新常態,受宏觀經濟增速放緩,減稅降費力度加大等因素影響,2017年財政收入增長將困難重重。同時,穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等增支需求仍然較大,財政剛性支出增長較快,財政收支矛盾愈發突出,預算平衡難度前所未有。
2017年預算編制和財政工作,將圍繞全面貫徹黨的十八大及十八屆五中、六中全會和縣委第十四屆有關會議精神,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,加快推進財稅體制改革,狠抓增收節支,優化支出結構,提高資金使用績效,重點保障基本運轉和民生支出,著力支持去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板,為經濟社會持續健康發展提供堅強的財力保障。
 ?。ㄒ唬?017年收入預計和支出安排
根據經濟社會發展中長期趨勢和國家宏觀調控總體要求,以及省市縣確定的2017年經濟社會發展預期目標和重點任務,按照“收入預算實事求是、積極穩妥”、“支出預算統籌兼顧、突出重點、量力而行、講究績效”的原則,2017年收入預計和支出安排如下:
  1.全縣“四本”預算情況
 ?。?)一般公共預算。根據收入預算編制原則,綜合考慮宏觀經濟下行壓力加大,結構性減稅,清理規范行政事業性收費等因素影響,2017年全縣地方一般公共預算收入預計為71917萬元,同口徑增長2.5%。加上稅收返還和轉移支付補助128856萬元、動用預算穩定調節基金6483萬元、從政府性基金預算調入資金19731萬元,扣除上解上級支出14756萬元后,收入總量為212231萬元。按照收支平衡原則,全縣支出預算為212231萬元,其中縣本級支出182564萬元、補助鎮級支出29667萬元。
需要說明的是:本年一般公共預算收入加上稅收返還和轉移支付補助收入,年初財力預計為200773萬元,扣除上解上級支出后本年可安排財力為186017萬元。而年初縣級部門?;局С鲱A算數達178206萬元,加上縣本級預備費4358萬元和補助鎮級支出29667萬元,全縣年初預算需要安排支出212231萬元,財力已不能滿足支出需求。為年初預算編制的順利進行,按照收支平衡和?;镜脑瓌t,本年動用預算穩定調節基金6483萬元,從政府性基金預算調入資金19731萬元,加上本年可安排財力,收入總量為212231萬元。年初預算安排的基本原則是:對縣本級部門按照保工資、?;具\轉、保民生和上級專項資金對應安排的原則編制;對鄉鎮按照新的基本財力保障機制原則編制,全額保障鄉鎮機構運轉和基本公共服務支出。
 ?。?)政府性基金預算。全縣(縣級)政府性基金收入43000萬元,政府性基金補助收入588萬元,收入總量為43588萬元。按照以收定支和收支平衡原則,全縣政府性基金支出23857萬元,調出資金19731萬元。
 ?。?)國有資本經營預算。全縣(縣級)國有資本經營預算收入150萬元。按照收支平衡原則,全縣國有資本經營預算支出150萬元。
 ?。?)社會保險基金預算。全縣(縣級)社會保險基金預算收入43598萬元,加上上年滾存結余25159萬元,收入總量為68757萬元。按照現行社會保險基金支出政策,全縣社會保險基金支出38249萬元,滾存結余30508萬元。
全縣2017年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算是根據2016年全縣預算執行情況和2017年收支政策代編的預算,待鎮級預算編制完成并經鎮人代會批準后,再將匯總情況報縣人大常委會備案。
  2.縣級一般公共預算支出安排情況
按照“保運轉、保民生、轉變財政支持產業發展方式”的財政工作方針和支出安排序列,合理安排縣級一般公共預算支出,保障各項重點資金需要。
 ?。?)安排一般公共服務支出7091萬元,占年初支出預算的3.88%;
 ?。?)安排公共安全支出10214萬元,占年初支出預算的5.59%;
 ?。?)安排教育事業支出55041萬元,占年初支出預算的30.15%;
 ?。?)安排文化體育傳媒支出1243萬元,占年初支出預算的0.68%;
 ?。?)安排社會保障和就業支出38215萬元,占年初支出預算的20.93%;
 ?。?)安排醫療衛生和計劃生育支出35632萬元,占年初支出預算的19.52%;
 ?。?)安排城鄉社區支出5039萬元,占年初支出預算的2.76%;
 ?。?)安排農林水支出11668萬元,占年初支出預算的6.39%;
 ?。?)安排交通運輸支出2304萬元,占年初支出預算的1.26%;
 ?。?0)安排資源勘探信息支出1434萬元,占年初支出預算的0.79%;
 ?。?1)安排住房保障支出6219萬元,占年初支出預算的3.41%;
 ?。?2)安排債務付息支出1570萬元,占年初支出預算的0.86%;
 ?。?3)安排國防、科學技術、節能環保、商業服務業、國土海洋氣象、糧油物資儲備、其他支出2536萬元,占年初支出預算的1.39%;
 ?。?4)安排預備費4358萬元,占年初支出預算的2.39%,主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
  3.存量資金安排情況
  收回存量資金情況。2016年底收回存量資金7832萬元(其中公務員醫療補助結余繳庫327萬元,收回縣級部門資金7505萬元)
存量資金安排建議。一是需要繼續實施的項目資金6977萬元,建議對應安排到繼續實施的項目;二是暫不需要繼續實施的項目資金855萬元由政府統籌安排用于?;?、保運轉支出。
  以上縣級預算草案和縣級119個部門預算草案,請予審查批準。
  需要特別報告的是:2017年1月1日至預算草案批準前,擬安排縣級一般公共預算支出15227萬元,主要用于保障行政事業單位正常運轉所需的基本支出和項目支出等必須及時安排的支出。
 ?。ǘ?017年財政改革與管理工作
  2017年,縣政府將認真貫徹中央、省、市和縣委的決策部署,按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,深入貫徹落實五大發展理念,主動適應把握引領經濟發展新常態,堅持可持續發展原則,不斷做大收支規模,優化支出結構,提升保障能力和效果,為全縣經濟社會健康發展,全面建成小康社會提供財政支持和財力支撐。
  1.狠抓財政收入增長。堅持依法征收、依法減免,加強稅收稽查,減少稅收流失。積極適應新常態,創新收入組織方式,抓好重點區域、重點行業、重點企業的稅收征管。著力優化收入結構,提升收入質量。努力培植重點稅源和新興優質稅源,支持特色支柱稅源發展壯大,通過支持經濟增長,努力實現財政收入的由降轉增和可持續增長。
  2.激發經濟發展活力。繼續實施積極的財政政策并加力增效,加快預算執行進度,實現早投入、早見效。認真落實中央、省委、縣委關于促進經濟穩定增長的各項財稅政策,嚴格執行結構性減稅政策,繼續規范行政事業性收費,進一步減輕企業負擔,激發市場活力。穩定投資,積極爭取上級財力支持,主動對接國家政策支持和投資結構調整方向,全力做好重大項目資金保障。支持供給側結構性改革,推動從要素驅動向創新驅動轉變,加快化解過剩產能,支持新興產業和傳統產業轉型升級,促進發展動力順利轉換。加大“三農”投入,加快發展現代農業,支持新型城鎮化建設和產業園區發展。支持發展綠色低碳循環經濟,扶持旅游產業壯大成熟,加強污染防治,推進生態文明建設。
  3.切實保障改善民生。認真落實各項民生政策,繼續加大民生投入,加強民生資金監管,著力補齊民生短板,確保全縣一般公共預算民生支出穩定在70%左右。注重解決群眾急需急盼事項,繼續實施“十項民生工程”,突出辦好20件民生大事。大力推進公共服務均等化,支持教育、醫療、文體、社保、就業等社會事業發展,加強對特定人群特殊困難的幫扶,嚴格執行各項社會保障制度。加快棚戶區改造貨幣化安置力度。加大扶貧開發攻堅投入,足額落實扶貧專項資金,推進精準扶貧、精準脫貧。
  4.深化財稅體制改革。轉變財政支持產業發展方式,健全產業發展投資引導基金體系和財政金融互動體系,采取市場化運作模式,突破資金制約瓶頸。推廣政府與社會資本合作模式,加大政府購買公共服務力度,通過財政補助、股權合作、基金引導、價格調整等政策支持,增加公共產品和公共服務供給。全面深入推進預算績效管理改革,完善全過程預算績效管理機制,強化評價結果運用,推進評價結果公開,進一步提高資金使用績效。繼續深化專項資金管理改革,推進政府綜合財務報告試編,加強預算執行監督,繼續完善全面規范、公開透明的預算制度。
  5.增強鎮級財政保障能力。落實縣對鎮新的財力保障體制,切實全面保障鄉鎮行政事業人員、村(社區)組干部人員工資、機構運轉經費和基層組織活動和公共運行服務資金需要。著力解決鄉鎮財力較為薄弱、基層公共服務落實難的問題,提升鄉鎮政府執政能力、保障基層組織運轉、改善和加強基本公共服務,促進基層社會和諧穩定。
  6.推動可持續發展。把防范和化解財政風險放到更加重要的位置,繼續將地方政府債務全部納入預算管理,嚴格債務限額管理,落實應急處理預案和債務風險化解規劃。積極按省財政廳規定進行存量債務置換,并從2017年起對鄉鎮政府債務進行置換。足額落實債務還本付息資金,維護政府信譽。加強年度預算與財政發展“十三五”規劃、中期財政規劃的銜接,不斷提高財政發展的前瞻性和延續性。
  附件:四川省威遠縣2017年預算信息公開表

 
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