威遠縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案的報告
發布時間:2018-01-25 來源:縣財政局 閱讀次數:6146 【字體: 分享到:

2018年1月16日

在威遠縣第十六屆人民代表大會第四次會議上

縣財政局局長 樊元金
 


各位代表:

  受縣人民政府委托,現將威遠縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案提請縣第十六屆人民代表大會第四次會議審查,并請政協委員提出意見。

  一、2017年財政預算執行情況

  2017年,在市委、市政府和縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,我們認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真貫徹落實省第十一次黨代會和省委十一屆二次全會、市第七次黨代會和市委七屆六次全會精神,堅持穩中求進工作總基調,始終保持專注發展轉型發展戰略定力,用心、認真、盡責,敢挺、苦干、實拼,突出抓好市委“八項重點工作”和經濟工作“十項重點任務”,統籌推進穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險各項工作,較好地完成了縣第十六屆人民代表大會第三次會議確定的目標任務。

 ?。ㄒ唬┴斦A算執行情況

  1.一般公共預算

  收入完成目標任務。全縣各級各部門積極應對宏觀經濟下行、結構性減稅、簡政放權等因素影響,依法組織財政收入,全縣地方一般公共預算收入實現74396萬元,完成調整預算的100.5 %,同口徑增長8.1%。其中:稅收收入52351萬元,非稅收入22045萬元。地方一般公共預算收入占GDP的比重為2.2%,稅占比為70.4%。

  支出結構繼續優化。面對巨大的增支壓力,全縣各級各部門加大資金統籌力度,盤活存量資金,優化支出結構,落實重大政策,保運轉、保民生、轉方式,全縣一般公共預算支出實現322111萬元,完成調整預算的114.3%,增長3.9%??h級一般公共預算支出實現287535萬元,完成調整預算的115%,增長4.2%。全縣行政成本方面支出43268萬元,占一般公共預算支出的比重為14%;民生方面支出239657萬元,占比74%;促產業和基礎設施建設方面支出39186萬元,占比12%。

  收支預算實現平衡。全縣平衡情況:全縣地方一般公共預算收入74396萬元加上上級補助收入210705萬元、地方政府一般債券收入126000萬元、上年結余760萬元、調入預算穩定調節基金6492萬元、國有資本經營預算調入150萬元、政府性基金調入10306萬元、其他調入37310萬元后,可供安排的收入總量為466119萬元。收入總量減去當年支出322111萬元、上解上級支出16133萬元、地方政府一般債券轉貸支出124800萬元、安排預算穩定調節基金2479萬元后,全縣結余資金596萬元??h級平衡情況:全縣本年收入465359萬元,加上縣級上年結余2522萬元,再減去補助鎮級支出34575萬元,縣級可供安排的收入總量為433306萬元,減去當年支出287535萬元、上解上級支出16133萬元、地方政府一般債券轉貸支出124800萬元、安排預算穩定調節基金2479萬元后,縣級結余資金2359萬元。

  當年縣級安排預備費4358萬元主要用于人員工資調整和喪葬撫恤費等支出。

  2.政府性基金預算

  全縣政府性基金收入實現30791萬元,完成調整預算的100 %;加上上年結余8391萬元、上級補助1843萬元、轉貸債券收入11965萬元后,可供安排的收入總量為52990萬元。全縣政府性基金支出實現19328萬元,完成調整預算的100%,主要用于征地拆遷補償、城市公共設施、社會福利等;加上置換政府債務支出11965萬元(其中鎮級支出1300萬元)、調出基金10306萬元,支出總量為41599萬元。收入總量減去支出總量后,結余11391萬元。

  3.國有資本經營預算

  全縣國有資本經營預算收入實現150萬元,完成調整預算的100%,安排調入一般公共預算支出150萬元。

  4.社會保險基金預算

  全縣社會保險基金收入實現44746萬元,完成調整預算的102% ,增長6.4%;加上上年滾存結余24771萬元后,可供安排的收入總量為69517萬元。全縣社會保險基金支出實現38546萬元,完成調整預算的100.3%,增長5.9%;主要用于新型農村合作醫療基金支出和城鄉居民基本養老保險基金支出。收入總量減去支出后,滾存結余30971萬元。

  原報人大批準的2017年上年滾存結余為25159萬元,根據《內江市人力資源和社會保障局 內江市財政局關于按照2015年至2016年上半年醫?;饘徲嬚囊笸诉€重復參保人員財政補助資金的通知》(內人社發〔2017〕62號)文件要求,我縣已于2017年9月4日退回新農合重復參保人員財政補助資金388萬元,并采取調整期初結余的方式進行賬務處理;調整后的上年滾存結余為24771萬元。

  需要說明的是:全縣和縣級預算執行情況為截至目前快報統計數據,待總決算、部門決算報省財政廳正式會審批復后,再向縣人大常委會報告并提請批準。

 ?。ǘ┱畟鶆罩脫Q及新增債券安排情況

  2017年,經省政府批準同意,省財政廳下達我縣地方政府債務置換及新增債券資金額度137965萬元。全年地方政府債務置換124800萬元,分批對28個債務單位共計169筆債務進行了有序置換。全年安排新增債券13165萬元,用于支持鳳翔中學、三河片區棚戶區改造、新店鎮污水管網建設、25個行政村垃圾處理等項目建設。

 ?。ㄈ┞鋵嵖h人大預算決議情況

  2017年,全縣各級各部門按照縣第十六屆人民代表大會第三次會議有關決議和縣人大及預算工委的工作建議,深化財稅體制改革,加強預算執行管理,落實各項審計整改要求,充分發揮財政職能作用,主動接受人大監督指導,邀請人大參與財政支出績效評價,認真辦理人大代表建議。

  1.依法征管,力求收入提質增效。一方面嚴格依法治稅,加大反避稅、清理欠稅和打擊偷稅抗稅力度,充分發揮主觀能動性,強化稅收征管基礎,開展科學化、精細化管理,營造良好的稅收秩序和環境,挖掘稅源潛力,提高收入質量。特別重視營改增后四大行業和頁巖氣開發資源稅的稅源管控及征收。另一方面嚴格非稅收入征繳工作,緊抓現有非稅收入的征收、繳庫工作,嚴格執行“收支兩條線”管理,努力實現應收全收,注重時效。

  2.注重管理,樹立節約績效意識。一是嚴格預算執行,將部門公業務費按人均標準納入預算保障,特別控制“三公”經費、培訓費和會議費開支,努力降低行政運行成本,全年“三公”經費支出數同比繼續下降。嚴格按法規要求進行預算編制、調整及執行,注重對預算調整的控制,部門預算調整提交縣人大常委會審議通過。二是繼續加強財政支出績效評價工作,擴展評價廣度深度,將引入第三方機構參與績效評價作為長效機制,并邀請人大參與監督,重視結果運用。全年對24個項目支出開展了績效評價,涉及資金11749.6萬元;同時各部門對部門支出績效進行了自評,財政部門開展抽查復評,有效提升了部門預算管理和財務管理質量。三是繼續加大財政存量資金清理力度,2017年盤活存量資金47251萬元。四是繼續規范政府債務管理,將政府債務分門別類納入全口徑預算管理,逐步化解存量政府債務,積極爭取省財政廳債務置換額度,出臺了應急處理預案和債務風險化解規劃,債務風險得到有效控制。五是繼續強化對政府性投資項目的投資管理監督,健全政府購買服務和財政投資評審制度,把有限財力用在刀刃上,最大限度地發揮資金使用效益,全年財政評審投資項目196個,資金總計127966.1萬元,審定金額119467.3萬元,審減金額8498.8萬元,審減率6.6%。六是深度推進財政預(決)算信息公開,堅持“公開是常態,不公開是例外”。除涉密單位外,全縣136個預算部門(含鄉鎮)的預決算信息、“三公”經費預決算信息,均已按規定在政府門戶網站上公開,已形成全面、規范、有效的公開環境。

  3.嚴格監督,促進財稅管理規范。嚴格執行《預算法》,強化預算單位在編制預算中的主體責任,提高預算編制的科學性、準確性和預算執行的嚴肅性。做好財政監督與預算編制、執行的有效銜接,將財政支出績效評價結果作為調整支出結構、科學安排預算的重要依據。加強對部門執行《預算法》、《會計法》、《政府采購法》等的監督力度,全年對違規發放錢物、扶貧資金、社保資金、一事一議財政獎補和農村運維資金等進行了重點檢查;對行政事業單位國有資產進行了專項清理;對總預算會計制度、行政事業單位會計制度執行及財務核算進行了多次培訓及檢查。

  二、2018年財政預算草案

  2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。今年政府工作的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神,認真落實省第十一次黨代會、省委十一屆二次全會、省委經濟工作暨全省金融工作會議精神,認真落實市第七次黨代會、市委七屆六次全會、市委經濟工作暨全市金融工作會議精神,按照統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局要求,堅持穩中求進工作總基調,堅持五大發展理念,緊扣社會主要矛盾變化,按照高質量發展的要求,緊緊圍繞縣委十四屆五次全會“一個總體取向、三大發展戰略、五個主動融入、五項重點工程、五個重大支撐”戰略謀劃,認真落實縣委經濟工作暨全縣金融工作會議決策部署,牢牢鎖定“建設幸福美麗威遠”戰略目標,堅持綠色發展、創新發展、轉型發展,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,促進經濟社會持續健康發展。

 ?。ㄒ唬?018年收入預算和支出安排

  根據經濟社會發展中長期趨勢和國家宏觀調控總體要求,以及省市縣確定的2018年經濟社會發展預期目標和重點任務,按照“收入預算實事求是、積極穩妥”、“支出預算統籌兼顧、突出重點、量力而行、講究績效”的原則,2018年收入預算和支出安排如下:

  1.全縣“四本”預算情況

 ?。?)一般公共預算。根據收入預算編制原則,綜合考慮我縣經濟運行態勢、費改稅、清理規范行政事業性收費等因素影響,2018年全縣地方一般公共預算收入為86480萬元,同口徑增長15%。加上稅收返還和轉移支付補助93162萬元、動用預算穩定調節基金2479萬元、從政府性基金預算調入資金20000萬元,扣除上解上級支出18511萬元后,收入總量為183610萬元。按照收支平衡原則,全縣支出預算為183610萬元,其中縣本級支出153197萬元、補助鎮級支出30413萬元。

  需要說明的是:2018年一般公共預算收入86480萬元,上級轉移支付補助收入93162萬元,扣除上解上級支出18511萬元,補助鎮級支出30413萬元后,財力已不能滿足正常支出需求。為年初預算編制的順利進行,按照收支平衡和?;镜脑瓌t,當年動用預算穩定調節基金2479萬元,從政府性基金預算調入資金20000萬元。

  年初支出預算安排的基本原則是:“一保運轉、二保民生、三是轉變財政支持產業發展方式”。

 ?。?)政府性基金預算。全縣(縣級)政府性基金收入總量為42950萬元。按照以收定支和收支平衡原則,全縣政府性基金支出22950萬元,調出資金20000萬元。

 ?。?)國有資本經營預算。全縣(縣級)國有資本經營預算收入150萬元。安排調入一般公共預算支出150萬元。

 ?。?)社會保險基金預算。全縣(縣級)社會保險基金(只含城鄉居民基本養老保險基金;2018年新農合實行市級統收統支,由市局統一編制預算)預算收入15109萬元,加上上年滾存結余25175萬元,收入總量為40284萬元。按照現行社會保險基金支出政策,全縣社會保險基金支出10445萬元,滾存結余29839萬元。

  需要特別說明的是:1、因為編制2018年社?;痤A算時還未辦理2017年社?;饹Q算,所以2018年社?;痤A算中的上年滾存結余為2017年調整預算的滾存結余。2、原報人大常委會批準的2017年調整預算滾存結余為30202萬元包含城鄉居民基本養老保險基金25175萬元和新型農村合作醫療基金5027萬元。因為2018年新型農村合作醫療基金實行市級統收統支,由市局統一編制預算,所以2018年社?;痤A算中的上年滾存結余只包含了城鄉居民基本養老保險基金25175萬元。

  全縣2018年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算是根據2017年全縣預算執行情況和2018年收支政策代編的預算,待鎮級預算編制完成并經鎮人代會批準后,再將匯總情況報縣人大常委會備案。

  2.縣級一般公共預算支出安排情況

  按照“兩保一轉”的財政工作方針和支出安排序列,合理安排縣級一般公共預算支出,保障各項重點資金需要。

 ?。?)安排一般公共服務支出8300萬元,占年初支出預算的5.4%;

 ?。?)安排公共安全支出11706萬元,占年初支出預算的7.7%;

 ?。?)安排教育事業支出49232萬元,占年初支出預算的32.1%;

 ?。?)安排文化體育傳媒支出1094萬元,占年初支出預算的0.7%;

 ?。?)安排社會保障和就業支出38927萬元,占年初支出預算的25.4%;

 ?。?)安排醫療衛生和計劃生育支出15267萬元,占年初支出預算的10%;

 ?。?)安排城鄉社區支出4529萬元,占年初支出預算的3%;

 ?。?)安排農林水支出7424萬元,占年初支出預算的4.8%;

 ?。?)安排交通運輸支出3113萬元,占年初支出預算的2%;

 ?。?0)安排資源勘探信息支出1501萬元,占年初支出預算的1%;

 ?。?1)安排國土海洋氣象等支出1245萬元,占年初支出預算的0.8%;

 ?。?2)安排住房保障支出4429萬元,占年初支出預算的2.9%;

 ?。?3)安排國防、科學技術、節能環保、商業服務業、糧油物資儲備、其他支出1430萬元,占年初支出預算的0.9%;

 ?。?4)安排預備費5000萬元,占年初支出預算的3.3%,主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

  以上縣級預算草案和縣級120個部門預算草案,請予審查批準。

  需要特別報告的是:2018年1月1日至預算草案批準前,擬安排縣級一般公共預算支出37049萬元,主要用于保障行政事業單位正常運轉所需的基本支出和項目支出等必須及時安排的支出。

 ?。ǘ?018年財政改革與管理工作

  1.夯實財政收入基礎。一是堅持依法征收,加強稅收稽查,減少稅收流失。二是確保完成全年目標任務,努力提高地方一般公共預算收入占GDP比重和稅收收入占比,爭取稅占比達71%以上,做大稅收收入規模,促進財政收入健康持續高質量增長。三是創新收入組織方式,抓好重點領域、重點行業、重點企業的稅收征管。四是努力培植重點稅源和新興優質稅源,支持特色支柱稅源發展壯大,通過支持經濟增長,努力實現財政收入的由降轉增和可持續增長。五是發揮政府引導和推動作用,促進企業快速完成轉型升級,實現發展方式的轉變,實現收入預期目標。

  2.激發經濟發展活力。認真落實中央、省委、縣委關于促進經濟穩定增長的各項財稅政策,嚴格執行結構性減稅政策,繼續規范行政事業性收費,進一步減輕企業負擔,激發市場活力。穩定投資,積極爭取上級財力支持,主動對接國家政策支持和投資結構調整方向,全力做好重大項目資金保障。深化供給側結構性改革,加快化解過剩產能,支持新興產業和傳統產業轉型升級,促進發展動力順利轉換,提升經濟發展質量。加大“三農”投入,加快發展現代農業,支持新型城鎮化建設和產業園區發展。支持發展綠色低碳循環經濟,扶持旅游產業壯大成熟,加強污染防治,推進生態文明建設。

  3.切實保障改善民生。認真落實各項民生政策,繼續加大民生投入,加強民生資金監管,著力補齊民生短板,確保全縣一般公共預算民生支出穩定在70%以上。注重解決群眾急需急盼事項,繼續實施“十項民生工程”,突出辦好20件民生大事。大力推進公共服務均等化,支持教育、醫療、文體、社保、就業等社會事業發展,加強對特定人群特殊困難的幫扶,嚴格執行各項社會保障制度。加大棚戶區改造貨幣化安置力度。加大扶貧開發攻堅投入,足額落實扶貧專項資金,推進精準扶貧、精準脫貧。

  4.深化財稅體制改革。轉變財政支持產業發展方式,健全政府引導基金體系和財政金融互動體系,采取市場化運作模式,突破資金制約瓶頸。推廣政府與社會資本合作模式,加大政府購買公共服務力度,通過財政補助、股權合作、基金引導、價格調整等政策支持,增加公共產品和公共服務供給。全面深入推進預算績效管理改革,完善全過程預算績效管理機制,強化評價結果運用,推進評價結果公開,進一步提高資金使用績效。繼續深化專項資金管理改革,推進政府綜合財務報告試編,加強預算執行監督,繼續完善全面規范、公開透明的預算制度。加強年度預算與財政發展“十三五”規劃、中期財政規劃的銜接,不斷提高財政發展的前瞻性和延續性。

  5.防范化解債務風險。把防范和化解財政風險放到更加重要的位置,繼續將地方政府債務全部納入預算管理,嚴格債務限額管理,落實應急處理預案和債務風險化解規劃,積極按省財政廳規定進行存量債務置換。足額落實債務還本付息資金,維護政府信譽。

  各位代表,新時代賦予新使命,新時代要有新作為。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指引,全面貫徹落實中央大政方針和省委省政府、市委市政府、縣委的決策部署,不忘初心、牢記使命,銳意進取、埋頭苦干,用心、認真、盡責,敢挺、苦干、實拼,加快建設幸福美麗威遠,為推動治蜀興川內江實踐貢獻威遠力量!
 

  附件:威遠縣2018年預算信息公開表

 
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