威遠縣2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)報告
發布時間:2016-04-07 來源:縣財政局 閱讀次數:4449 【字體: 分享到:

  一、2015年財政預算執行情況

  2015年,在縣委的堅強領導下,在縣人大的監督支持下,縣政府堅持“三保一促”的工作思路,積極應對經濟下行壓力,主動適應新常態,著力“穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險”,大力實施積極的財政政策,強化財政收支兩條線管理,深化財政改革,加強財政監督和風險防控,有力促進了全縣經濟社會發展和民生事業改善,基本完成了縣十五屆人大五次會議批準的財政工作任務。

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算執行情況

  1、全縣收支情況。地方一般公共預算收入實現75324萬元,占調整預算的100.22%,較上年(同口徑)下降5.8%。其中:稅收收入51102萬元,下降10.65%,非稅收入24222萬元,增長6.41%。一般公共支出實現297967萬元,占調整預算的102.6%,增長6.24%。全縣地方一般公共預算收入加上上級補助、上年結余結轉、地方政府債券資金收入、調入預算穩定調節基金和政府性基金等收入后,可安排的收入總量為302030萬元,減去當年支出、上繳上級支出、地方政府債券還本、安排預算穩定調節基金等支出300714萬元,全縣結余資金1316萬元,凈結余316萬元。

  2、縣級收支情況??h級地方一般預算收入實現65622萬元,占調整預算的98.96%,較上年(同口徑)下降3.7%。其中:稅收收入實現41989萬元,下降9.93%,非稅收入23647萬元,增長10.67%。一般預算支出實現260152萬元,占調整預算的102.67%,增長8.06%??h級地方一般公共預算收入加上上級補助、上年結余結轉、地方政府債券資金收入、政府性基金調入等收入,扣除補助鎮級支出后,可安排的收入總量為265769萬元,減去當年支出、上繳上級支出、地方政府債券還本等支出262899萬元,結余資金2870萬元。

  當年縣級安排預備費2000萬元主要用于人員工資調整、正常晉升晉級和喪葬撫恤費支出等。

 ?。ǘ┱曰痤A算執行情況。

  全年地方政府性基金收入實現 73103萬元,占調整預算的102.1%,比上年增長19.89%(按現行財政管理體制,政府性基金收入全部為縣級收入)。全縣政府性基金收入加上上級補助、上年結余結轉等收入后,可供安排的收入總量為87967萬元。

  全年地方政府性基金支出實現58324萬元(其中鎮級支出3499萬元),占調整預算的99.81%,增長5.9%。主要用于征地和拆遷補償、城市公共設施、教育支出、殘疾人保障等支出;

  政府性基金調入公共預算17734萬元;

  收入減去當年支出、上解上級支出和政府性基金調公共預算后,全縣結轉結余資金為11909萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執行情況。

  國有資本經營預算的年初預算收支數為7萬元,因執行中縣屬國有企業當年無利潤收入,國有資本經營預算的年終收支決算數為零。

 ?。ㄋ模┥绫;痤A算執行情況。

  2015年社會保險基金決算包括城鄉居民社會養老保險基金和新型農村合作醫療基金。2015年我縣社會保險基金總收入37145萬元,占調整預算的101.42%;總支出33932萬元,占調整預算的98.94%;結余3213萬元,累計結余19486萬元。

  二、2015年的主要工作

 ?。ㄒ唬娀鞴苁侄?,確保收入目標完成。在全縣實體經濟持續下滑、稅源枯竭的情況下,我們積極采取措施,縮小收入差距。一是認真分析掌握各項增支減收因素和變化情況,積極研究增收節支措施,協助有關部門組織財政收入,從嚴控制財政支出,提高財政資金的運行質量。二是合理調度安排好財政資金,努力緩解預算平衡壓力。三是抓好欠稅清收,完善征收聯動機制,財政與稅務部門互通信息,對財政安排的債券置換資金、安置房工程款等,要求企業首先繳納欠稅。四是按照省市要求,將2014年底形成的11項基金結余繳庫。五是主動匯報調整收入目標。針對近年財政收入稅比降低的嚴峻形勢,及時向上匯報我縣經濟形勢。通過協調,當年市政府同意調減地方一般公共預算收入任務11872萬元。

 ?。ǘ﹥灮С鼋Y構,提高財政保障能力。2015年,全縣繼續優化支出結構,集中財力支持經濟社會發展的關鍵領域與核心環節,保運轉、保民生。

  1、支持教育均衡發展。全縣投入60085萬元,支持教育事業優先發展。鞏固城鄉義務教育“三免一補”政策全覆蓋成果,實施農村義務教育階段學生免費午餐計劃,改善農村薄弱學校辦學條件,為農村中小學校改擴建校舍、購置教學設備等。

  2、完善社會保障制度。全縣社會保障支出59337萬元,將城市和農村居民最低生活保障標準分別提高至年人均4800元、年人均2460元。新建公辦敬老院4個,新增床位650張;新建民辦敬老院1個,新增床位300張;維修改造公辦敬老院 9個,床位304個。新建城鄉社區日間照料中心13個和16個農村幸福院,為2.979萬名困難家庭失能老人和80周歲以上老人提供居家養老服務。落實積極就業政策,安排886名就業困難人員到公益性崗位就業;對1878名農村勞動力和下崗失業人員進行了技能培訓;對1017名城鄉勞動者和高校畢業生進行了創業培訓。

  3、健全醫療衛生和社會保障制度。全縣醫療衛生與計劃生育支出達36878萬元,將城鄉居民基本醫療保險和基本公共衛生服務財政補助標準分別提高至年人均380元、年人均40元,支持11大類基本公共衛生服務項目普惠城鄉居民,推進城鄉居民大病保險。全面推進縣級公立醫院綜合改革,支持基層醫療衛生機構和村衛生室全面實施國家基本藥物制度。

  4、加大“三農”投入力度。全縣農林水支出39644萬元,支持“三農”發展。扎實推進脫貧攻堅工作,提高貧困戶就業、發展能力,落實惠農補貼政策,擴大農村公共服務運行維護機制政策實施范圍,全縣320個行政村實現全覆蓋。

 ?。ㄈ┘涌熵敹愺w制改革,提高財政資金管理水平。一是實行全口徑預算,政府收支全部納入預算,提高預算編制完整性。二是強化預算信息公開。全縣所有預算部門全部按要求在單位門戶網站上公開了部門和“三公”經費預決算,主動接受社會監督。三是貫徹落實“約法三章”要求,嚴格控制“三公”經費及其他一般性支出,堅持集中財力辦實事;四是開展財政國庫管理制度改革,國庫集中支付范圍不斷擴大;五是擴大財政支出績效評價范圍,加強重大項目績效評估、跟蹤問效,進一步提高政府資金配置和使用效益;六是加強投資評審工作。2015年共評審202個投資項目,送審金額16.78億元,審定額14.46億元,審減2.32億元,審減率13.83 %。

 ?。ㄋ模┙吡ΡP活存量,提高資金使用效益。2015年,按照《四川省人民政府辦公廳關于轉發<國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作通知>的通知》精神,認真清理存量資金,加強結余結轉資金管理,最大限度激活存量資金潛力。

 ?。ㄎ澹┓e極加強對接,全力爭取上級支持。2015年均衡性轉移支付收入和縣級基本財力獎補資金總量達到34181萬元,增量為5652萬元;一次性困難補助3001萬元;各類專項轉移支付收入(含地方債券轉貸)82814萬元。

 ?。┘訌娬詡鶆展芸?。根據省財政廳《關于做好“償債、清欠、解困、搞活”有關工作的通知》(川財金(2015)31號)文件要求,我縣從2015年2月開始開展了地方政府債券置換存量債務的工作,為推進化解地方政府債務風險奠定了基礎。2015年省財政廳下達我縣2015債券資金共118000萬元,其中:置換債券113700萬元,新增債券4300萬元。到2015年年底,全縣債務余額為582401萬元,其中:政府債務516391萬元;負有擔保責任和救助責任的債務66010萬元。

  2015年新增的地方政府債券主要安排用于嚴陵鎮工業園區及建業大道、鳳凰大道用地范圍農轉非人員安置房建設工程(??祷▓@小區)1700萬元;嚴陵鎮三河村1組安置房建設工程1500萬元;嚴陵鎮西山5社人民醫院安置房工程1100萬元。置換債券工作已在2015年底按要求全面完成。

  2015年在縣委的堅強領導和縣人大的有力監督下,通過全縣各部門以及各行各業的共同努力,在組織收入、加強管理、化解債務、向上爭資方面取得了一定成績,但面臨的困境也不容忽視:一是新常態下經濟中低速發展的總體趨勢仍將持續,我縣煤炭、建材等支柱行業短期內財稅貢獻難以提高。二是新興產業短時間內難以形成對經濟增長和財政增收的有效支撐,財源結構單一對財政收入的影響日益凸顯。三是財政保障范圍不斷拓寬,剛性支出的增長沒有充足的財源保障。收支矛盾突出是我縣2016年乃至今后一段時期財政工作面臨的最大難題,需要我們認真研究,采取有效措施,切實加以解決。

  三、2016年財政預算草案

  根據國家政策,2016年將加速淘汰高污染、高能耗和低效益企業,因此今年我縣骨干企業經營環境會更加惡化,加之各行業減稅降費力度的不斷加大,財政收入形勢十分嚴峻。同時,財政支出剛性增長的趨勢沒有改變,財政收支矛盾極其突出,預算平衡難度極大。

 ?。ㄒ唬?016年收入預計和支出安排

  根據省、市和縣確定的2016年經濟社會發展預期目標和重點任務,按照“收入預算實事求是、積極穩妥”、“支出預算統籌兼顧、突出重點、量力而行、講究績效”的原則,對2016年收入預計和支出安排如下:

  1、一般公共預算。全縣收入預算為75400萬元,與上年基本持平。加上稅收返還、轉移支付補助、上年結余、政府性基金調入及預算穩定調節基金后,收入總量為225731萬元。按照收支平衡原則,全縣支出預算為225731萬元(含上解上級支出1020萬元)??h級收入預算為67601萬元,增長2.8%。加上稅收返還、轉移支付補助、上年結余及預算穩定調節基金后,收入總量為195429萬元。按照收支平衡原則,縣級支出預算為195429萬元(含上解上級支出1020萬元)。

  2、基金預算。全縣基金收入為54100萬元,基金支出24700萬元,主要用于征地拆遷安置補償、小城鎮建設、城市公用設施改造、農業綜合開發等。政府性基金調一般公共預算21838萬元,年終結余7562萬元。

  3、國有資本經營預算。我縣有國有企業5戶,2016年預計均虧損,無利潤收入,無法編制國有資本經營預算。

  4、社會保險基金預算。按財政部2016年社會保險基金預算編制口徑,我縣的預算包括城鄉居民社會養老保險基金和新型農村合作醫療基金。2016年我縣社會保險基金總收入39491萬元,總支出35911萬元,當年結余3580萬元。

  全縣2016年財政預算草案,是根據2015年全縣預算執行情況和對2016年保剛性支出需要以及現有收支政策編制的。

 ?。ǘ┛h級一般公共預算安排情況

  1、安排一般公共服務支出7283萬元,占年初支出預算的3.7%

  2、安排公共安全支出9281萬元,占年初支出預算的4.8%

  3、安排教育事業支出49884萬元,占年初支出預算的25.7%

  4、安排文化體育傳媒支出1807萬元,占年初支出預算的0.9%

  5、安排社會保障和就業支出44127萬元,占年初支出預算的22.7%。

  6、安排醫療衛生和計劃生育支出34425萬元,占年初支出預算的17.7%。

  7、安排節能環保支出1361萬元,占年初支出預算的0.7%.

  8、安排城鄉社區支出2637萬元,占年初支出預算的1.4%。

  9、安排農林水支出16640萬元,占年初支出預算的8.6%。

  10、安排交通運輸支出2373萬元,占年初支出預算的1.2%。

  11、安排其他支出24591萬元,占年初支出預算的12.6%。

  2016年財政受收入下降及政策性增支加大的影響,財力缺口巨大。因此,全縣2016年政府性基金調入公共預算25289萬元,盤活的財政存量資金11000萬元全部用于2016年的基本支出需要。

 ?。ㄈ?016年財政預算存在的問題

  1、財力缺口巨大。按國稅、地稅、財政收入預計測算,縣本級財力為74699萬元,按保工資、保運轉、保民生及其他剛性支出測算,縣本級支出188587萬元,財力缺口達113888萬元。按保工資、保運轉、最低限度保民生及其他剛性支出進行測算,縣本級支出135739萬元,財力缺口達61040萬元。

  2、財政保障能力持續下降。2016年地方一般公共財政預算收入按市下達的目標任務75400萬元測算,縣本級財力為97901萬元,保工資、保運轉已出現困難,民生和其他剛性支出已無財力安排。

  3、市下達目標任務完成難度大。2015年完成地方一般公共財政預算收入75324萬元,2016年市下達目標任務為75400萬元,而國稅、地稅、財政收入初步預計僅完成52198萬元,差額達23202萬元。

  4、政府性基金調入公共預算異常艱難。2016年全縣土地出讓收入要確保實現6億元,安排的支出全部為征地拆遷等成本性支出且金額不得大于1.1億元,才能保證政府性基金調入公共預算的金額為21838萬元。

 ?。ㄋ模?016年財政工作的打算。

  2016年是“十三五”規劃的起始之年??h政府將認真貫徹中央、省、市和縣委的決策部署,切實轉變理財觀念,主動適應經濟發展新常態,深入推進財稅體制改革,優化支出結構,堅持依法理財,強化風險防控,力促全縣經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

  1、竭盡全力組織收入。為確保完成目標任務,我們將及時分解落實,依法組織收入,努力做到應收盡收,確保及時足額入庫。同時,認真清理各項減免稅費和財政收入先征后返等政策執行情況,促進分配公平。

  2、完善公共服務體系建設。緊緊圍繞全縣工作重點,統籌安排好財政支出,著力改善民生保障,構建基本公共服務體系,促進社會經濟健康發展。一是積極保障基本支出,全力保障工資改革、養老保險改革、公車改革所需經費,重點保障工資性支出和財政負擔的個人補助及時足額發放。積極保障部門工作經費和專項工作經費,確保機構正常運轉。二是積極籌措、足額安排民生工程配套資金,加大財政資金投入,重點做好教育、社保、醫保、環境衛生整治、農村基礎設施建設等民生工程,統籌解決好群眾普遍關注、迫切需要解決的民生問題,著力推動和諧社會建設。三是統籌安排公共財政預算、土地基金預算及融資貸款等資金,破解項目建設資金瓶頸,籌集好縣重點工程建設資金,保障縣重點工程建設順利進程。

  3、深化財稅體制改革。一是硬化支出預算約束,加快預算執行進度,嚴格預算執行中期評估,加強結余結轉資金管理;二是深化績效預算管理,將預算績效評價結果作為安排以后年度預算的重要依據,提高財政資金使用效益;三是盤活存量資金,確保盤活財政存量資金納入常態化、制度化軌道;四是推廣運用政府與社會資本合作(PPP)模式,深化政府向社會力量購買服務改革。

  4、盡力爭取上級支持。緊跟國家政策,拓寬爭資金、爭項目、爭政策的空間,多渠道向上級反映我縣的財政困難狀況和實際情況,重點在均衡性財力轉移支付補助、基礎設施建設、民生工程、財源建設等方面爭取上級支持,尤其是爭取減少地方財政支出或減少地方配套資金的優惠政策項目。

  5、強化政府債務管控。我縣將按《四川省政府性債務管理辦法》要求,及時完善政府債務管理辦法,切實防范債務風險。全面啟動政府債務預算編制,將債務收支分別納入一般公共預算和基金預算管理。對存量債務實行分類管理,加大存量債務消化力度。適時開展政府債務公開,主動接受社會監督。

  6、依法依規加強監管。一是規范財稅優惠政策。按照國務院和省、市要求,繼續全面開展財稅優惠政策的清理規范工作,促進建立統一開放、競爭有序的市場體系;二是加強國有資產管理。按照中央、省、市關于開展2016年行政事業單位國有資產清查工作的部署,認真摸清家底,做實資產臺帳和財務資產賬,做到帳實相符、帳帳相符,并出臺我縣行政事業單位資金配置標準;三是加大財政監督力度。建立和完善嵌入財政資金運行全流程的監管機制,有針對性地強化對財政改革、財政政策執行及重點項目的檢查。繼續嚴肅查處擠占挪用和騙取套取財政資金、私設“小金庫”、“吃空餉”、亂發錢物等違法違規行為。對發現的違紀違規行為,將嚴肅追究責任,嚴格逗硬懲處。

  7、切實加強自身建設。抓實黨風廉政建設,強化主動服務意識,簡化辦事程序,提升服務能力和水平,努力建設一支思想過硬、業務精通、作風優良、清正廉潔的干部隊伍。

 
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